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ATTV1 收口公网考勤统一入口复检

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wangsli
2026-05-17 17:18:36 +08:00
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docs/trialrun/人工试运行报告.md
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@@ -34,7 +34,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
- 2026-05-17 SYSTEM-COMPLETE-GATE 已完成系统开发完成门禁：公网 `/ready`、public bundle、live smoke `3 passed`、PDF live OCR `1 passed`，只读 flag 核验显示 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off`；公网移动/企业微信 UA 矩阵 `14 passed`；结论 `GO_TO_USE`。当前首批正式能力为员工报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、移动/企业微信入口、财务台账、付款批次、银行回单附件和代账交接。
- 2026-05-17 LAUNCH-OPS-V1 已固定首周正式使用运营口径：`wangshunli` 为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，`wangzhiling` 为出纳/付款执行和代账资料准备人；首周问题登记、每日巡检、暂停条件、代账交接节奏和 UX8/可选功能冻结口径已回写现有手册。后续新增功能只按真实反馈和业务频次另建 Issue CSV。
- 2026-05-17 REQ-COMPLETE-AUDIT 已完成需求完成度复核和考勤边界校正：首批正式能力保持 `GO_TO_USE` 结论不变；企业微信打卡作为原始采集和风控底座，OA 不重造定位、人脸、Wi-Fi、排班、设备和防作弊。
- 2026-05-17 ATTV1 已进入考勤统一入口实现：历史 OA 自建打卡 `attendance_v1` 关闭；OA 新增企微打卡摘要同步、补卡/外出/加班修正审批和月度考勤解释；所有审批继续统一在 OA，企业微信只负责打卡原始采集和风控。企微 live 同步依赖 `WECOM_CHECKIN_SECRET` 和企微打卡 API 权限，缺配置时记 `SKIP`。
- 2026-05-17 ATTV1 已完成考勤统一入口实现并部署到公网：历史 OA 自建打卡 `attendance_v1` 关闭；OA 新增企微打卡摘要同步、补卡/外出/加班修正审批和月度考勤解释；所有审批继续统一在 OA，企业微信只负责打卡原始采集和风控。公网复检显示旧打卡 API 返回 409、统一考勤月度汇总和修正列表可读、移动/企业微信矩阵 14 passed；企微 live 同步依赖 `WECOM_CHECKIN_SECRET` 和企微打卡 API 权限，缺配置时记 `SKIP`。
## 关键证据索引
@@ -76,7 +76,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| SYSTEM-COMPLETE-GATE | 已收口：系统开发完成门禁通过，结论 `GO_TO_USE`；live smoke 3 passed、PDF live OCR 1 passed、public bundle findings=0、pending OCR 非阻断 SKIP、正式 flag 状态正确、公网移动/企微矩阵 14 passed | `issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-125805/summary.json` |
| LAUNCH-OPS-V1 | 已收口：首周运营保障口径固定；支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、代账交接节奏和可选功能冻结口径已回写手册 | `issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv`、`docs/管理员手册.md`、`docs/员工快速上手.md`、`docs/试运行与自动化验证手册.md` |
| REQ-COMPLETE-AUDIT | 已收口：需求完成度复核和考勤边界校正完成；企微打卡与 OA 考勤解释边界已纠偏，补卡/外出/加班缺口已分级 | `issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv`、`docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md`、`docs/需求-请假考勤修正规约.md`、`docs/需求-企业微信基础设施规约.md` |
| ATTV1 | 执行中：考勤统一入口与企微打卡同步 V1；关闭 OA 自建打卡，新增企微打卡摘要同步、OA 补卡/外出/加班审批和月度解释 | `issues/2026-05-17_14-59-28-attendance-unified-wecom-sync-v1.csv`、`docs/需求-请假考勤修正规约.md`、`docs/需求-企业微信基础设施规约.md` |
| ATTV1 | 已收口：考勤统一入口与企微打卡同步 V1 已部署公网；关闭 OA 自建打卡，新增企微打卡摘要同步、OA 补卡/外出/加班审批和月度解释；公网 readiness、移动/企微矩阵和考勤关键接口复检通过 | `issues/2026-05-17_14-59-28-attendance-unified-wecom-sync-v1.csv`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-171535/summary.json`、`docs/需求-请假考勤修正规约.md`、`docs/需求-企业微信基础设施规约.md` |
## 当前门禁
@@ -108,7 +108,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁 | 通过，结论 `GO_TO_USE` | `check-live-smoke-env --strict` PASS；`run-live-smoke-readiness.sh` PASS，报告 `artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-125805/`；只读 flag 核验 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off`；公网移动/企业微信矩阵 14 passed。 |
| LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障 | 通过，无新增业务功能 | 管理员手册、员工快速上手和试运行手册已更新正式启用口径；首周问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人、代账交接节奏和 UX8/冻结项处理方式已固定。 |
| REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核 | 通过，无运行时变更 | 完成首批能力和考勤边界复核；企业微信打卡为原始采集，OA 不重造打卡风控。 |
| ATTV1 考勤统一入口 | 执行中，待本地全测后部署 | 历史 OA 自建打卡关闭；补卡、外出、加班已进入 OA 统一审批和月度解释；企微 live 同步缺配置时按 `SKIP` 记录。 |
| ATTV1 考勤统一入口 | 通过，已部署 | 部署提交 `916cc3b` + 移动入口修正 `b2b4447`；历史 OA 自建打卡关闭，补卡、外出、加班已进入 OA 统一审批和月度解释；公网 `/ready`、live smoke、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵 14 passed；企微 live 同步缺配置时按 `SKIP` 记录。 |
## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进
docs/文档事实源状态矩阵.md
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@@ -55,7 +55,7 @@
| `SYSTEM-COMPLETE-GATE` | `issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv` | `EVIDENCE` | 系统开发完成门禁已收口；公网 readiness、live smoke、PDF live OCR、flag 状态、移动/企微矩阵和事实源核对通过，结论 `GO_TO_USE` |
| `LAUNCH-OPS-V1` | `issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv` | `EVIDENCE` | 首周正式使用运营保障已收口；支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人、代账交接节奏和冻结项口径已固定 |
| `REQ-COMPLETE-AUDIT` | `issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv` | `EVIDENCE` | 需求完成度复核和考勤边界校正已收口；首批能力可交付不变，企业微信打卡作为原始采集和风控底座，OA 不重造定位/人脸/Wi-Fi/排班/防作弊；员工补卡/外出/加班审批和企微打卡 API 同步需后续合同 |
| `ATTV1` | `issues/2026-05-17_14-59-28-attendance-unified-wecom-sync-v1.csv` | `ACTIVE` | 考勤统一入口与企微打卡同步 V1：关闭历史 OA 自建打卡，新增企微打卡摘要同步、补卡/外出/加班 OA 审批和月度解释；本地全测通过后再部署公网复检 |
| `ATTV1` | `issues/2026-05-17_14-59-28-attendance-unified-wecom-sync-v1.csv` | `EVIDENCE` | 考勤统一入口与企微打卡同步 V1 已收口：提交 `916cc3b` 和 `b2b4447` 已部署到公网；历史 OA 自建打卡关闭，补卡/外出/加班 OA 审批和月度解释可用；公网 readiness、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵 14 passed，旧打卡 API 返回 409，企微打卡同步缺配置时记录 `SKIP` |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
@@ -169,4 +169,4 @@
- `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭。
- MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁、LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障和 REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；当前公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`，正式支付接口、ERP、图片 OCR 和银行流水导入继续冻结。ATTV1 进入执行：历史 OA 自建打卡 `attendance_v1` 关闭，OA 补卡/外出/加班审批和月度考勤解释已纳入统一考勤主线；企微打卡 live 同步能力依赖 `WECOM_CHECKIN_SECRET` 和企微 API 权限，缺配置时记录 `SKIP`。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁、LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障、REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核和 ATTV1 考勤统一入口均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；当前公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`，正式支付接口、ERP、图片 OCR 和银行流水导入继续冻结。ATTV1 已部署：历史 OA 自建打卡 `attendance_v1` 关闭，OA 补卡/外出/加班审批和月度考勤解释已纳入统一考勤主线；企微打卡 live 同步能力依赖 `WECOM_CHECKIN_SECRET` 和企微 API 权限，缺配置时记录 `SKIP`。
docs/文档索引.md
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@@ -49,7 +49,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
- SYSTEM-COMPLETE-GATE 是系统开发完成收口合同：公网 readiness、live smoke、PDF live OCR、正式 flag 状态、FINPROD/ACCTH 证据、移动/企业微信矩阵和文档事实源均通过；结论 `GO_TO_USE`，系统按首批正式能力可交付使用。
- LAUNCH-OPS-V1 是正式使用首周运营保障合同：固定 `wangshunli` 为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，`wangzhiling` 为出纳/付款执行和代账资料准备人；首周问题登记、每日巡检、暂停条件、代账交接节奏和可选功能冻结口径已回写现有手册。
- REQ-COMPLETE-AUDIT 是系统完成门禁后的需求完成度复核合同：确认首批正式能力仍为报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、移动/企业微信入口、财务台账、付款批次、银行回单附件和代账交接；考勤边界纠偏为“企业微信打卡做原始采集和风控，OA 不重造定位/人脸/Wi-Fi/排班/防作弊”。
- ATTV1 是 REQ-COMPLETE-AUDIT 后的考勤统一入口实现合同：关闭历史 OA 自建打卡 `attendance_v1`；新增 `attendance_unified_v1`、企微打卡摘要同步批次、补卡/外出/加班 OA 审批和月度考勤解释；企微 live 同步缺 Secret 或 API 权限时记 `SKIP`，不使用企微原生审批，不保存完整位置、人脸、设备明文或原始 payload。
- ATTV1 是 REQ-COMPLETE-AUDIT 后的考勤统一入口实现合同：已部署到公网，关闭历史 OA 自建打卡 `attendance_v1`；新增 `attendance_unified_v1`、企微打卡摘要同步批次、补卡/外出/加班 OA 审批和月度考勤解释；公网复检 `/ready`、live smoke、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和考勤关键接口均通过，企微 live 同步缺 Secret 或 API 权限时记 `SKIP`，不使用企微原生审批，不保存完整位置、人脸、设备明文或原始 payload。
## 当前活跃治理流
@@ -85,7 +85,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
| `SYSTEM-COMPLETE-GATE` | `issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv` | 已收口：系统开发完成门禁通过，结论 `GO_TO_USE` | 公网 `/ready`、public bundle、live smoke、PDF live OCR、正式 flag 状态、FINPROD/ACCTH 证据、移动/企微矩阵和文档事实源 | 不新增业务功能、不部署、不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水 |
| `LAUNCH-OPS-V1` | `issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv` | 已收口：首周运营保障口径固定 | 首周支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人、代账月度交接节奏、UX8 真实反馈池和冻结项 | 不做真实恢复演练、不重置数据库、不主动开发可选功能 |
| `REQ-COMPLETE-AUDIT` | `issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv` | 已收口：需求完成度复核和考勤边界校正完成 | 首批能力完成度、企微打卡边界、请假/补卡/外出/加班缺口、`attendance_v1` 处理建议 | 不改业务代码、不部署、不切换公网开关；后续考勤同步或修正审批必须另建合同 |
| `ATTV1` | `issues/2026-05-17_14-59-28-attendance-unified-wecom-sync-v1.csv` | 执行中：考勤统一入口与企微打卡同步 V1 | 关闭历史 OA 自建打卡；新增企微打卡摘要同步、补卡/外出/加班 OA 修正审批、月度解释页和移动入口 | 不用企业微信原生审批；不重造定位/人脸/Wi-Fi/设备风控；不保存完整位置、原始 payload 或人脸信息 |
| `ATTV1` | `issues/2026-05-17_14-59-28-attendance-unified-wecom-sync-v1.csv` | 已收口：考勤统一入口与企微打卡同步 V1 已部署并复检通过 | 关闭历史 OA 自建打卡；新增企微打卡摘要同步、补卡/外出/加班 OA 修正审批、月度解释页和移动入口；公网移动/企微矩阵 14 passed | 不用企业微信原生审批；不重造定位/人脸/Wi-Fi/设备风控；不保存完整位置、原始 payload 或人脸信息 |
旧 Issue CSV 不删除、不批量回写、不移动到归档目录。若新治理流替代旧合同，只在新 CSV 的 `Notes` 或本索引说明 supersedes，旧文件保留历史审计语义。