diff --git a/docs/trialrun/人工试运行报告.md b/docs/trialrun/人工试运行报告.md index 87333b56..11d126ff 100644 --- a/docs/trialrun/人工试运行报告.md +++ b/docs/trialrun/人工试运行报告.md @@ -31,6 +31,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开 - 2026-05-17 LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 已按用户要求完成“本地全流程/页面门禁 -> 部署 -> 公网复检”：本地基础代码门禁、业务流、PC/移动/企业微信页面矩阵均通过；部署 commit `ab5ab4d` 到 `https://oa.hyinda.com`，`SYNC_ENV=0` 未覆盖远端 env，新增回单附件 migration 已应用；公网 readiness、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和 CASHV 短窗口均通过。CASHV 公网测试报销 `BX-20260517-0025` 完成无回单执行阻断、上传/下载回单、付款执行、AP 导出和审计核验；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`，正式常开仍需 `FIN-PROD-ENABLE`。 - 2026-05-17 FIN-PROD-ENABLE 已完成公网付款批次正式常开：未重新部署业务代码；新增 QA-only 正式启用 runner 后，公网测试报销 `BX-20260517-0026` 完成审批、付款批次创建/复核、无回单执行阻断、回单上传/下载、付款执行、报销 `paid`、票据 `archived`、AP 台账 `paid`、AP 导出和审计核验；公网移动矩阵 6 passed、企业微信渲染矩阵 8 passed。最终 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`；不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水。 - 2026-05-17 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 已固化月度代账交接 SOP：OA 侧导出 AP 台账、报销、票据中心、付款批次/回单附件清单和审计日志；银行流水和银行回单原件由 `wangzhiling` 从银行渠道导出，交给代账人工核对。公网只读/导出核对显示付款批次清单、回单附件列表/下载、AP 导出、报销导出、票据导出和审计日志导出均返回 200；不开发银行流水导入或一键 zip 包。 +- 2026-05-17 SYSTEM-COMPLETE-GATE 已完成系统开发完成门禁：公网 `/ready`、public bundle、live smoke `3 passed`、PDF live OCR `1 passed`，只读 flag 核验显示 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off`；公网移动/企业微信 UA 矩阵 `14 passed`；结论 `GO_TO_USE`。当前首批正式能力为员工报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、移动/企业微信入口、财务台账、付款批次、银行回单附件和代账交接。 +- 2026-05-17 LAUNCH-OPS-V1 已固定首周正式使用运营口径：`wangshunli` 为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，`wangzhiling` 为出纳/付款执行和代账资料准备人；首周问题登记、每日巡检、暂停条件、代账交接节奏和 UX8/可选功能冻结口径已回写现有手册。后续新增功能只按真实反馈和业务频次另建 Issue CSV。 ## 关键证据索引 @@ -69,6 +71,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开 | LAUNCH-DEPLOY-FINANCE | 已收口：CASHV 部署和公网复检完成；本地全流程/页面门禁通过，公网 readiness/PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和 CASHV 短窗口通过；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-17_09-38-55-launch-deploy-finance.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-094407/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-102904/summary.json`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-103450/live-result.json` | | FIN-PROD-ENABLE | 已收口：公网付款批次正式启用完成；测试报销 `BX-20260517-0026` 付款闭环到 paid，票据 archived，AP 台账 paid，导出和审计核验通过；公网移动矩阵 6 passed，企业微信渲染矩阵 8 passed；最终 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off` | `issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv`、`artifacts/qa-flow/fin-prod-enable-20260517-114731/summary.json`、`artifacts/qa-flow/fin-prod-enable-20260517-114731/live-result.json` | | ACCOUNTING-HANDOFF-V1 | 已收口：月度代账交接 SOP 固化；OA 侧 AP/报销/票据/付款批次/回单附件/审计资料清单可用，公网导出和回单下载状态核对 200；银行流水和回单原件由出纳线下导出给代账 | `issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv`、`docs/管理员手册.md` | +| SYSTEM-COMPLETE-GATE | 已收口：系统开发完成门禁通过，结论 `GO_TO_USE`；live smoke 3 passed、PDF live OCR 1 passed、public bundle findings=0、pending OCR 非阻断 SKIP、正式 flag 状态正确、公网移动/企微矩阵 14 passed | `issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-125805/summary.json` | +| LAUNCH-OPS-V1 | 已收口：首周运营保障口径固定；支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、代账交接节奏和可选功能冻结口径已回写手册 | `issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv`、`docs/管理员手册.md`、`docs/员工快速上手.md`、`docs/试运行与自动化验证手册.md` | ## 当前门禁 @@ -97,6 +101,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开 | LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署与公网复检 | 通过，最终关闭付款批次 | 本地业务流 auth/reimbursement/approval/leave/procurement/governance 通过，本地 PC/移动/企业微信矩阵通过；部署 commit `ab5ab4d`，`SYNC_ENV=0`，新增 migration `20260517090437_cashier_payment_receipts` 已应用，公网 readiness/PDF live OCR 通过，公网移动/企微矩阵通过；CASHV 短窗口验证无回单执行 409、回单上传/下载、付款 executed、报销 paid、票据 archived、AP 台账 paid、AP 导出 200 和审计可查；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`。 | | FIN-PROD-ENABLE 付款批次正式常开 | 通过，未重新部署，最终开启付款批次 | 新增 QA-only `run-fin-prod-enable-window.sh` 和 Playwright force-on 模式；`client` typecheck/build 通过；公网 pre flag-off PASS 后完成 FINPROD 付款闭环，`BX-20260517-0026` paid、票据 archived、AP 台账 paid、无回单执行 409、回单下载 200、AP 导出 200、关键审计可查；公网移动矩阵 6 passed、企业微信渲染矩阵 8 passed；最终 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off`。 | | ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 | 通过，无需开发一键包 | 现有能力核对：付款批次清单 200，回单附件列表 200，回单下载 200，AP 导出 200，报销导出 200，票据中心导出 200，审计日志导出 200；`docs/管理员手册.md` 已补月度交接 SOP。AP 台账不是银行流水，银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出，不导入 OA。 | +| SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁 | 通过，结论 `GO_TO_USE` | `check-live-smoke-env --strict` PASS；`run-live-smoke-readiness.sh` PASS，报告 `artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-125805/`；只读 flag 核验 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off`；公网移动/企业微信矩阵 14 passed。 | +| LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障 | 通过，无新增业务功能 | 管理员手册、员工快速上手和试运行手册已更新正式启用口径；首周问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人、代账交接节奏和 UX8/冻结项处理方式已固定。 | ## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进 diff --git a/docs/员工快速上手.md b/docs/员工快速上手.md index fb41e201..50515ca3 100644 --- a/docs/员工快速上手.md +++ b/docs/员工快速上手.md @@ -1,6 +1,6 @@ # hyb-oa 员工快速上手（10 人以下团队版） -**当前状态（2026-05-13 / DCL8）**：R6 已通过，当前公网试运行地址为 `https://oa.hyinda.com`。`ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭，MIF7/MIF7T 移动信息架构和真机反馈整改已部署并复检。R7 未真实启动，R7 用户材料仍只是草案；后续真实试运行需要先完成 R7E 自动门禁，并由用户确认参与人、窗口和问题收口节奏。 +**当前状态（2026-05-17 / SYSTEM-COMPLETE-GATE）**：公网正式地址为 `https://oa.hyinda.com`。系统开发完成门禁结论为 `GO_TO_USE`，当前首批正式能力包括报销、PDF 发票 OCR、审批、请假、采购、通知、移动/企业微信入口、财务台账、付款批次、银行回单附件和代账交接。 ## 1. 你每周主要会用到什么 - `Portal`：看公告、我的待办、我的资产、本周周报入口。 @@ -40,6 +40,8 @@ - 请假、补卡、外出、加班、报销、采购、差旅等申请都按 OA 页面提交。 - 批准后的请假会自动反映到团队状态。 - 报销状态仍可在系统内查看，不需要额外问行政。 +- 发票/OCR 正式入口保持 PDF-only；图片发票不作为当前正式 OCR 能力，图片只按普通附件处理。 +- 如果报销已付款，系统会显示付款状态；银行实际付款由出纳在线下银行渠道完成。 ## 7. 入职 / 离职时你会看到什么 - 入职时会有账号初始化、资产发放、制度确认等事项。 @@ -51,6 +53,7 @@ - 状态有变化时及时更新 `团队` - 有通知先看站内消息，IM 只是补充提醒 - 收到企业微信审批提醒时，点开后回到 OA 页面处理。 +- 首周遇到问题时，记录角色、页面、操作步骤和影响，不要在截图或文字里包含密码、完整票面、银行回单或敏感报价。 ## 9. 从企业微信进入 - 如果公司启用了企业微信工作台入口，优先从企业微信打开海音达工作台。 diff --git a/docs/文档事实源状态矩阵.md b/docs/文档事实源状态矩阵.md index 0693e4ef..f673eaff 100644 --- a/docs/文档事实源状态矩阵.md +++ b/docs/文档事实源状态矩阵.md @@ -52,6 +52,8 @@ | `LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` | `issues/2026-05-17_09-38-55-launch-deploy-finance.csv` | `EVIDENCE` | CASHV 部署与公网复检已收口；本地全流程/页面门禁、受控部署、migration 应用、公网 readiness、PDF live OCR、移动/企微矩阵和 CASHV 短窗口均通过；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | | `FIN-PROD-ENABLE` | `issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv` | `EVIDENCE` | 公网付款批次正式常开已收口；测试报销 `BX-20260517-0026` 完成付款闭环、AP 导出、审计和移动/企微矩阵，最终 `payment_batch_v1=force_on`、`erp_sync=force_off` | | `ACCOUNTING-HANDOFF-V1` | `issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv` | `EVIDENCE` | 月度代账交接 SOP 已收口；OA 侧导出和回单附件清单可用，银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出，不导入 OA | +| `SYSTEM-COMPLETE-GATE` | `issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv` | `EVIDENCE` | 系统开发完成门禁已收口；公网 readiness、live smoke、PDF live OCR、flag 状态、移动/企微矩阵和事实源核对通过，结论 `GO_TO_USE` | +| `LAUNCH-OPS-V1` | `issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv` | `EVIDENCE` | 首周正式使用运营保障已收口；支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人、代账交接节奏和冻结项口径已固定 | 旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。 @@ -59,8 +61,8 @@ | Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1` | `rg` | none | 2026-05-17 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 | -| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1` | `audit-docs` | none | 2026-05-17 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 | +| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1` | `rg` | none | 2026-05-17 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 | +| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1` | `audit-docs` | none | 2026-05-17 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 | | `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-13 | `rg` | high | 定义做什么、不做什么和验收口径 | | `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T` | `rg` | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界 | | `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型 | @@ -165,4 +167,4 @@ - `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭。 - MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。 -- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开和 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP 均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；当前公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`，正式支付接口、ERP、图片 OCR 和银行流水导入继续冻结。 +- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁和 LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；当前公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`，正式支付接口、ERP、图片 OCR 和银行流水导入继续冻结。 diff --git a/docs/文档索引.md b/docs/文档索引.md index 6e762a17..a0d36cb1 100644 --- a/docs/文档索引.md +++ b/docs/文档索引.md @@ -20,7 +20,7 @@ ## 最近事实源链 -R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> MIF7/MIF7T(公网部署与带凭据公网复检已收口) -> DG8 -> DG9 -> R7E -> FBA -> QAOPS9/P2D -> P2-ORG -> P2-FIN-DECISION -> P2-FIN-V1 -> P2-OCR-SAMPLE -> P2Q -> P2AUTO -> P2AF -> P2-FIN-LIVE-DECISION -> P2-FIN-LIVE -> PRELAUNCH -> CASHIER-VOUCHER-V1 -> LAUNCH-DEPLOY-FINANCE -> FIN-PROD-ENABLE -> ACCOUNTING-HANDOFF-V1。 +R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> MIF7/MIF7T(公网部署与带凭据公网复检已收口) -> DG8 -> DG9 -> R7E -> FBA -> QAOPS9/P2D -> P2-ORG -> P2-FIN-DECISION -> P2-FIN-V1 -> P2-OCR-SAMPLE -> P2Q -> P2AUTO -> P2AF -> P2-FIN-LIVE-DECISION -> P2-FIN-LIVE -> PRELAUNCH -> CASHIER-VOUCHER-V1 -> LAUNCH-DEPLOY-FINANCE -> FIN-PROD-ENABLE -> ACCOUNTING-HANDOFF-V1 -> SYSTEM-COMPLETE-GATE -> LAUNCH-OPS-V1。 - R6、PC6、PA6、FL6、AP6、RI6、LP6 已完成并部署。 - ME6 自动化、公网视觉矩阵和 `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已完成。 @@ -46,6 +46,8 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M - LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 是 CASHIER-VOUCHER-V1 后的部署与公网复检合同：先完成本地基础门禁、业务流、PC/移动/企业微信页面矩阵，再以 `SYNC_ENV=0` 部署到 `https://oa.hyinda.com`；新增银行回单附件 migration 已应用，公网 readiness、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和 CASHV 短窗口均通过，最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`，正式常开仍需 `FIN-PROD-ENABLE`。 - FIN-PROD-ENABLE 是公网付款批次正式常开合同：未重新部署业务代码；新增 QA-only 正式启用 runner 后完成公网正式验收，测试报销 `BX-20260517-0026` 完成审批、付款批次创建/复核、无回单执行阻断、回单上传/下载、付款执行、AP 导出和审计核验；公网移动矩阵 6 passed、企业微信渲染矩阵 8 passed；最终 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。 - ACCOUNTING-HANDOFF-V1 是月度代账交接 SOP 合同：公司无 ERP/独立财务系统，OA 侧交接资料固定为 AP 台账、报销导出、票据中心导出、付款批次/回单附件清单和审计日志；银行侧流水和回单原件由出纳从银行渠道导出交给代账人工核对，不导入 OA，不开发一键 zip 包。 +- SYSTEM-COMPLETE-GATE 是系统开发完成收口合同：公网 readiness、live smoke、PDF live OCR、正式 flag 状态、FINPROD/ACCTH 证据、移动/企业微信矩阵和文档事实源均通过；结论 `GO_TO_USE`，系统按首批正式能力可交付使用。 +- LAUNCH-OPS-V1 是正式使用首周运营保障合同：固定 `wangshunli` 为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，`wangzhiling` 为出纳/付款执行和代账资料准备人；首周问题登记、每日巡检、暂停条件、代账交接节奏和可选功能冻结口径已回写现有手册。 ## 当前活跃治理流 @@ -78,6 +80,8 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M | `LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` | `issues/2026-05-17_09-38-55-launch-deploy-finance.csv` | 已收口：CASHV 部署与公网复检完成，最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | 本地全流程/页面门禁、受控部署、migration 应用、公网 readiness、PDF live OCR、移动/企微矩阵、CASHV 公网短窗口 | 不正式常开付款批次、不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不重置数据库 | | `FIN-PROD-ENABLE` | `issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv` | 已收口：公网付款批次正式启用完成，最终 `payment_batch_v1=force_on` | 公网正式启用 runner、测试报销 `BX-20260517-0026`、银行回单附件、AP 导出、审计、移动/企微矩阵、最终 flag-on 证据 | 不重新部署、不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水 | | `ACCOUNTING-HANDOFF-V1` | `issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv` | 已收口：月度代账交接 SOP 固化 | OA 侧 AP/报销/票据/付款批次/回单附件/审计资料清单，银行侧流水和回单原件由出纳线下导出，代账人工核对 | 不开发银行流水导入、不开发一键 zip 包、不保存真实银行资料到仓库 | +| `SYSTEM-COMPLETE-GATE` | `issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv` | 已收口：系统开发完成门禁通过，结论 `GO_TO_USE` | 公网 `/ready`、public bundle、live smoke、PDF live OCR、正式 flag 状态、FINPROD/ACCTH 证据、移动/企微矩阵和文档事实源 | 不新增业务功能、不部署、不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水 | +| `LAUNCH-OPS-V1` | `issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv` | 已收口：首周运营保障口径固定 | 首周支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人、代账月度交接节奏、UX8 真实反馈池和冻结项 | 不做真实恢复演练、不重置数据库、不主动开发可选功能 | 旧 Issue CSV 不删除、不批量回写、不移动到归档目录。若新治理流替代旧合同，只在新 CSV 的 `Notes` 或本索引说明 supersedes，旧文件保留历史审计语义。 diff --git a/docs/管理员手册.md b/docs/管理员手册.md index b8bc9727..4632e3b1 100644 --- a/docs/管理员手册.md +++ b/docs/管理员手册.md @@ -1,6 +1,6 @@ # hyb-oa 管理员手册（10 人以下团队版） -**当前状态（2026-05-17 / FINPROD）**：R7E、PRELAUNCH、CASHIER-VOUCHER-V1 和 LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 均已收口；银行回单附件能力已部署到公网。FIN-PROD-ENABLE 已完成公网正式启用验收，`payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。公司当前无 ERP/独立财务系统，财务闭环以 OA 内审批、台账、付款批次、银行对公付款回单和月度代账交接为准。 +**当前状态（2026-05-17 / SYSTEM-COMPLETE-GATE）**：R7E、PRELAUNCH、CASHIER-VOUCHER-V1、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE、FIN-PROD-ENABLE 和 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 均已收口；SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论为 `GO_TO_USE`。公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。公司当前无 ERP/独立财务系统，财务闭环以 OA 内审批、台账、付款批次、银行对公付款回单和月度代账交接为准。 ## 1. 适用范围 - 适用于 `small_team_internal` 工作区模式。 @@ -195,6 +195,49 @@ ORDER BY e.employee_no; - 代账如发现金额、收款方、日期或票据状态不一致，先回查 OA 报销单、付款批次、银行回单和审计日志，再决定是否由出纳补充说明。 - 若代账方后续要求一键交接包，再另建开发合同，明确包内文件、权限、脱敏、审计和下载回滚规则。 +### 3.3 首周正式使用运营 + +首周支持分工： + +| 职责 | 负责人 | 处理范围 | +| --- | --- | --- | +| 上线拍板和回滚决策 | `wangshunli` | 判断继续、暂停、回滚或另建修复合同 | +| 管理员复核 | `wangshunli` | 付款批次复核、权限和审计核查 | +| 出纳/付款执行 | `wangzhiling` | 银行对公付款、回单上传、付款标记和代账资料准备 | +| 问题登记 | `wangshunli` | 汇总问题、分级、每日收口和结论回写 | + +首周每日巡检： + +1. 访问 `https://oa.hyinda.com/ready`，确认公网健康。 +2. 用管理员和普通员工各登录一次，确认 PC 和移动入口可达。 +3. 抽查审批待办、报销/PDF OCR、请假、采购、通知和企业微信入口。 +4. 抽查 `payment_batch_v1` 仍为开启、`erp_sync` 仍为关闭。 +5. 出纳查看待付款、付款批次、银行回单附件和 AP 台账导出。 +6. 管理员查看审计日志中是否有异常导出、权限拒绝或付款动作。 +7. 记录当天新增问题、影响等级、处理人、结论和是否需要暂停。 + +问题登记最小字段： + +| 字段 | 说明 | +| --- | --- | +| 时间 | 发现时间，精确到日内即可 | +| 角色/账号 | 员工、审批人、财务、管理员或企业微信入口 | +| 页面/入口 | PC、移动、企业微信、付款批次、报销、审批等 | +| 复现步骤 | 只写必要步骤，不记录密码、token、银行回单原件或完整票面 | +| 影响等级 | 阻断、高、中、低 | +| 处理结论 | 已解释、已修复、待修复、暂停、另建 Issue | + +暂停条件： + +- 无法登录、无法进入企业微信工作台或公网 `/ready` 异常。 +- 无法提交或审批报销、请假、采购任一主流程。 +- 付款批次状态错误、回单附件丢失、AP 导出异常或审计缺失。 +- 员工、审批人、出纳、管理员出现越权访问。 +- `payment_batch_v1` 意外关闭，或 `erp_sync`、图片 OCR、真实支付、银行流水导入被误开启。 +- 同一天出现多个高优先级问题且无法解释清楚。 + +首周不主动新增可选功能。UX8 只接真实反馈或自动化确定性失败；移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产、图片 OCR、ERP、真实支付、银行流水导入、复杂 BPM、审批设计器和重预算都必须另建独立合同。 + ## 4. 人员生命周期管理 ### 4.1 入职 1. 在 `人员管理` 创建员工账号。 @@ -257,7 +300,7 @@ ORDER BY e.employee_no; - 至少 1 条请假或补卡完成：员工提交 -> OA 审批 -> 团队状态或考勤解释口径不破坏。 - 至少 1 个审批待办从企业微信提醒 deeplink 回到 OA 页面处理。 - P1 试点时，至少 1 条采购/费用申请、1 条合同台账、1 个项目关联事项可创建、审批或归档。 -- 上线前完成 1 次 DB + 文件存储备份和恢复演练，并记录恢复后的 `/ready` 结果 +- 正式使用前至少完成一次备份可用性核对；真实恢复演练必须另建批准合同，并记录恢复后的 `/ready` 结果。 - 普通员工主导航不出现预算、AP、ERP、AI、完整差旅等当前首批不开放的备用模块。 ## 11. 4 周观测操作法 diff --git a/docs/试运行与自动化验证手册.md b/docs/试运行与自动化验证手册.md index 92499a3c..3cfdde02 100644 --- a/docs/试运行与自动化验证手册.md +++ b/docs/试运行与自动化验证手册.md @@ -2,7 +2,7 @@ **文档状态**：当前操作手册，用于本地、公网、企业微信和真实 OCR 试运行验证。 -**当前状态（2026-05-13 / MIF7TD）**：R6 已通过；`ME6-3` 已由 iPhone 12、iPhone 14、Redmi K60 企业微信代表性真机主流程反馈关闭；MIF7/MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检、真机反馈和带凭据 live smoke/OCR 复检。R7 未真实启动，R7/OPS7/DOC7 仍只是准备材料，不代表已启动或已上线。后续新增移动或企业微信门禁仍必须保留真机证据，自动化、公网视觉矩阵和 live smoke 不能替代未来新增真机验收。 +**当前状态（2026-05-17 / SYSTEM-COMPLETE-GATE）**：R7E、PRELAUNCH、FIN-PROD-ENABLE、ACCOUNTING-HANDOFF-V1、SYSTEM-COMPLETE-GATE 和 LAUNCH-OPS-V1 均已收口；公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。当前正式能力保持 PDF-only OCR，不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水。后续新增移动或企业微信门禁仍必须保留真机证据，自动化、公网视觉矩阵和 live smoke 不能替代未来新增真机验收。 本文用于 hyb-oa 本地、企业微信和公网试运行。默认策略是：能自动化的先自动化，自动化无法覆盖的才请求人工配合。 @@ -120,6 +120,31 @@ node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh ``` +### SYSTEM-COMPLETE-GATE 完成门禁 + +系统开发完成收口采用以下最小门禁： + +```bash +set -a && source ~/.hyb-oa/live-smoke.env && set +a +LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict +QA_ISSUE_ID=SCG LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh +cd client && E2E_BASE_URL=https://oa.hyinda.com npx playwright test tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts tests/e2e/r6-wecom-mobile-rendering-hardening.spec.ts --workers=1 --reporter=list +``` + +完成门禁只核验系统可正式使用，不扩展功能边界。`payment_batch_v1` 应保持 `force_on`，`erp_sync` 应保持 `force_off`。图片发票 OCR、真实支付接口、ERP 实时凭证、银行流水导入、复杂 BPM、审批设计器和重预算控制继续冻结。 + +### LAUNCH-OPS-V1 首周运营检查 + +正式使用首周每日检查： + +- 公网 `/ready`、PC 登录、移动/企业微信入口。 +- 报销/PDF OCR、审批、请假、采购、通知、付款批次、AP 导出和审计日志。 +- `payment_batch_v1` 未意外关闭，`erp_sync` 未意外开启。 +- 出纳上传银行回单后再执行 OA 已付款标记；银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出给代账，不导入 OA。 +- 当天问题按时间、角色、页面、步骤、影响等级和处理结论登记。 + +无法登录、无法审批、无法提交核心单据、付款状态错误、权限越权、`/ready` 异常或冻结项被误开启时，结论应为 Pause，并另建最小修复 Issue；不得用重置数据库或生产恢复临时绕过。 + 发布候选进入公网或小范围试运行前，先按 [`docs/trialrun/发布试运行准备清单.md`](trialrun/发布试运行准备清单.md) 完成证据整理、权限直连审计、部署预检、live smoke 和试运行分级。 系统应避免让已绑定用户反复登录。若手机企业微信能进入但仍要求登录，优先检查： diff --git a/issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv b/issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv new file mode 100644 index 00000000..4019ac27 --- /dev/null +++ b/issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +"ID","Title","Description","Acceptance","Test_Method","Tools","Dev_Status","Review1_Status","Regression_Status","Files","Dependencies","Notes" +"SCG-0","SYSTEM-COMPLETE-GATE 合同建档","建立系统开发完成收口门禁；采用启用收口口径，不新增复杂功能，不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水。","1) CSV 校验通过；2) 当前基线为 FIN-PROD-ENABLE 和 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 已收口；3) 本合同只确认可正式交付使用，不新增 API/schema/UI/feature flag；4) 结论只允许 GO_TO_USE、PAUSE_FOR_FIX、NO_GO。","受影响流程：已完成财务闭环和代账交接 -> 系统完成门禁；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv；人工核对本轮边界。","python3|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv","[]","完成：CSV 初始校验通过；本轮不新增业务 API/schema/UI/feature flag，不部署，不接真实支付，不接 ERP，不开放图片 OCR，不导入银行流水。" +"SCG-1","公网基础与 live readiness 门禁","复核公网 /ready、public bundle、live smoke、PDF live OCR 和 pending OCR 扫描，确认公网入口和真实 OCR 基线可用。","1) check-live-smoke-env --strict 通过；2) run-live-smoke-readiness 通过；3) public bundle findings=0；4) live smoke 和 PDF live OCR 不缺凭据或样票；5) pending OCR 若缺 DATABASE_URL 只能记录非阻断 SKIP。","受影响流程：公网入口 -> 登录 smoke -> PDF OCR 样票 -> readiness 报告；验证步骤：set -a && source ~/.hyb-oa/live-smoke.env && set +a；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；QA_ISSUE_ID=SCG LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh。","node|bash|playwright","DONE","DONE","DONE","scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh|artifacts/qa-flow","[""SCG-0""]","完成：check-live-smoke-env --strict PASS，publicReady/liveSmokeReady/liveOcrReady=true；run-live-smoke-readiness PASS，报告 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-125805；public bundle findings=0；live smoke 3 passed；PDF live OCR 1 passed；pending OCR 缺本地 DATABASE_URL 记录非阻断 SKIP。" +"SCG-2","正式能力与 feature flag 状态核验","只读核验公网正式能力边界：payment_batch_v1 保持 force_on，erp_sync 保持 force_off，财务闭环只在 OA 内记录付款事实和审计。","1) payment_batch_v1 overrideMode=force_on 且 effectiveEnabled=true；2) erp_sync effectiveEnabled=false；3) FINPROD/ACCTH 证据链可追溯；4) 不打开 ERP、真实支付、图片 OCR 或银行流水导入。","受影响流程：公网功能开关 -> 财务付款批次正式能力 -> 冻结项边界；验证步骤：使用 live smoke admin 只读 GET /api/system/feature-flags，核对 payment_batch_v1 与 erp_sync；rg -n 'FINPROD|ACCOUNTING-HANDOFF|payment_batch_v1|erp_sync|图片 OCR|银行流水' docs issues。","node|rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs|issues|scripts/qa/run-fin-prod-enable-window.sh","[""SCG-1""]","完成：只读 flag 核验 PASS；payment_batch_v1 override=force_on effective=true reason=flag_force_on_global；erp_sync override=force_off effective=false reason=flag_force_off；未打印 token/env。" +"SCG-3","核心业务流完成证据复核","复核首批正式能力证据：报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、付款批次、AP 导出、审计和代账交接。","1) FINPROD 付款闭环 paid/archived/AP paid/AP 导出/审计证据存在；2) ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP 为 NO_BUILD_NEEDED；3) live readiness 覆盖登录和 PDF OCR；4) 旧 TODO 不自动复活；5) 如发现缺口只登记，不顺手扩展功能。","受影响流程：首批正式能力 -> 证据链 -> 完成门禁；验证步骤：阅读 issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv、issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv、docs/trialrun/人工试运行报告.md；rg 核对首批能力和冻结项。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv|issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""SCG-2""]","完成：FINPROD 已证明测试报销 BX-20260517-0026 paid、票据 archived、AP 台账 paid、AP 导出和关键审计可查；ACCTH 结论 NO_BUILD_NEEDED；本合同未创建新付款批次写入。" +"SCG-4","公网移动与企业微信自动化矩阵","复跑公网移动入口和企业微信 UA/渲染矩阵，确认正式常开付款批次不影响移动入口、通知、查看和布局。","1) dg7-mobile-information-dedupe 通过；2) r124-mobile-entry-matrix 通过；3) r6-wecom-mobile-rendering-hardening 通过；4) 自动化覆盖 320/360/375/390/393/414/430；5) 真机只保留入口、免登、查看状态确认。","受影响流程：公网移动首页/业务入口/通知/企业微信 UA 查看；验证步骤：cd client && E2E_BASE_URL=https://oa.hyinda.com npx playwright test tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts tests/e2e/r6-wecom-mobile-rendering-hardening.spec.ts --workers=1 --reporter=list。","playwright","DONE","DONE","DONE","client/tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts|client/tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts|client/tests/e2e/r6-wecom-mobile-rendering-hardening.spec.ts","[""SCG-1""]","完成：公网移动与企业微信矩阵 14 passed；覆盖 DG7 5 tests、R124 1 test、WCM6 8 tests；本轮未做 UI 改动。" +"SCG-5","文档事实源与操作手册门禁","确认文档索引、事实源矩阵、人工试运行报告、管理员手册、员工手册和试运行手册均反映正式启用完成口径。","1) 文档事实链新增 SYSTEM-COMPLETE-GATE 状态；2) 员工手册不再停留在 R7 未启动口径；3) 试运行手册记录 FINPROD/ACCTH 后的正式门禁口径；4) audit-docs 仅允许既有 warning；5) git diff --check 通过。","受影响流程：事实源读取 -> 管理员/员工使用 -> 后续执行合同；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'SYSTEM-COMPLETE-GATE|GO_TO_USE|FINPROD|ACCOUNTING-HANDOFF|payment_batch_v1|erp_sync|FREEZE_BY_DEFAULT' docs issues；git diff --check。","node|rg|git","DONE","DONE","DONE","docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/试运行与自动化验证手册.md","[""SCG-3"",""SCG-4""]","完成：索引、事实源矩阵、人工试运行报告、管理员手册、员工手册和试运行手册已回写正式完成口径；不新建综合规划文档。" +"SCG-6","完成门禁收口与结论","汇总 SCG 门禁结果，输出 GO_TO_USE、PAUSE_FOR_FIX 或 NO_GO；通过时标记系统开发完成收口。","1) SCG-1..5 均通过或有可解释非阻断 SKIP；2) 结论写入 CSV Notes 和事实源；3) CSV validate 通过；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 SCG。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；git status --short。","python3|node|git|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv|docs","[""SCG-5""]","完成：SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论 GO_TO_USE；系统首批正式能力可交付使用；冻结功能仍不属于已实现范围。" diff --git a/issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv b/issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv new file mode 100644 index 00000000..f181fa05 --- /dev/null +++ b/issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv @@ -0,0 +1,8 @@ +"ID","Title","Description","Acceptance","Test_Method","Tools","Dev_Status","Review1_Status","Regression_Status","Files","Dependencies","Notes" +"LOPS-0","LAUNCH-OPS-V1 合同建档","建立正式使用首周运营保障合同；目标是固定支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人和代账交接节奏，不开发新功能。","1) CSV 校验通过；2) 不新增 API/schema/UI/feature flag；3) 不做生产恢复或数据库重置；4) 与 SYSTEM-COMPLETE-GATE 衔接；5) 冻结项继续冻结。","受影响流程：系统完成门禁 -> 首周正式使用运营；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；人工核对本轮边界。","python3|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv","[]","完成：CSV 初始校验通过；本轮只补手册和事实源，不新增业务能力；真实恢复演练、生产恢复和数据库重置均不在本合同范围。" +"LOPS-1","首周支持人与问题登记节奏","固定首周支持和问题登记方式：wangshunli 作为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，wangzhiling 作为出纳/付款执行和代账资料准备人。","1) 支持人、问题 owner 和回滚联系人清楚；2) 问题登记字段包含时间、角色、页面、步骤、影响等级和处理结论；3) 每日收口节奏清楚；4) 不写真实联系方式到仓库。","受影响流程：正式使用 -> 问题登记 -> 每日收口 -> 暂停或继续；验证步骤：审阅 docs/管理员手册.md、docs/员工快速上手.md 和 docs/trialrun/人工试运行报告.md 是否写清首周运营口径。","manual|rg","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""LOPS-0""]","完成：管理员手册新增首周支持分工和问题登记字段；wangshunli 为上线拍板/管理员复核/回滚决策人，wangzhiling 为出纳/付款执行/代账资料准备人；未写真实联系方式。" +"LOPS-2","每日巡检与暂停条件","固定每日巡检项：公网 /ready、登录、审批、报销/PDF OCR、付款批次/AP 导出、企业微信入口、问题登记和冻结项状态。","1) 每日巡检项可按手册执行；2) Pause 条件覆盖无法登录、无法审批、无法提交报销/请假/采购、付款状态错误、权限越权、/ready 异常；3) 不执行数据库重置；4) 恢复演练另批。","受影响流程：首周日常巡检 -> Go/Pause 判断 -> 回滚或修复合同；验证步骤：rg -n '首周|每日巡检|暂停|回滚|/ready|payment_batch_v1' docs/管理员手册.md docs/试运行与自动化验证手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/试运行与自动化验证手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""LOPS-1""]","完成：管理员手册和试运行手册已写入首周每日巡检、Pause 条件和冻结项误开启处理；真实恢复演练另建批准合同。" +"LOPS-3","用户手册正式启用口径更新","复核并更新员工快速上手和管理员手册，使其不再停留在 R7 未启动或付款批次未启用的旧口径。","1) 员工手册写明正式地址和正式能力；2) 企业微信仍是入口、免登和提醒，业务在 OA 内处理；3) 财务付款批次、银行回单和代账交接在管理员手册中清楚；4) 未实现能力不承诺。","受影响流程：首批用户阅读手册 -> PC/企业微信入口 -> 报销/审批/请假/采购/财务闭环；验证步骤：人工审阅 docs/员工快速上手.md、docs/管理员手册.md；rg 核对旧口径 'R7 未真实启动|付款批次未启用' 不再误导当前正式状态。","manual|rg","DONE","DONE","DONE","docs/员工快速上手.md|docs/管理员手册.md","[""LOPS-1""]","完成：员工快速上手改为 SYSTEM-COMPLETE-GATE 正式状态；管理员手册改为 GO_TO_USE 口径；未承诺图片 OCR、ERP、真实支付或银行流水导入。" +"LOPS-4","代账交接与财务首月节奏","把 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 的月度交接 SOP 接入首周/首月运营：出纳准备银行侧资料，OA 侧导出 AP、报销、票据、付款批次、回单附件清单和审计日志。","1) 首月代账交接时间点和资料来源清楚；2) AP 台账不是银行流水；3) 银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出；4) 不导入银行流水；5) 不开发一键 zip 包。","受影响流程：付款批次正式使用 -> 月末代账资料交接 -> 人工核对；验证步骤：rg -n '代账|AP 台账|银行流水|银行回单|一键' docs/管理员手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md docs/文档索引.md。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md","[""LOPS-3""]","完成：管理员手册保留月度代账交接清单并接入首周运营；AP 台账不是银行流水，银行流水和回单原件由出纳线下导出，不导入 OA；一键 zip 包不开发。" +"LOPS-5","真实反馈与可选功能冻结口径","固定正式使用后的可选功能处理方式：UX8 只接真实反馈或自动化确定性失败，移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同。","1) UX8 继续作为真实反馈池；2) 无真实反馈不主动改 UI；3) 图片 OCR、ERP、真实支付、银行流水导入、复杂 BPM 等冻结项清楚；4) 后续新增功能必须另建 Issue CSV。","受影响流程：正式使用反馈 -> 分类 -> UX8 或新决策合同；验证步骤：rg -n 'UX8|FREEZE_BY_DEFAULT|图片 OCR|ERP|真实支付|银行流水|复杂 BPM|审批设计器|重预算' docs issues。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv","[""LOPS-3""]","完成：UX8 继续按真实反馈和自动化确定性失败处理；移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同；冻结项继续冻结，不复活旧 TODO。" +"LOPS-6","首周运营保障收口","回填 LAUNCH-OPS-V1 状态、事实源和手册，形成首周运营保障结论。","1) LOPS-1..5 完成；2) CSV validate 通过；3) audit-docs 仅允许既有 warning；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 LOPS。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'LOPS|LAUNCH-OPS-V1|首周|每日巡检|代账|UX8' docs issues；git diff --check。","python3|node|rg|git","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv|docs","[""LOPS-5""]","完成：LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障收口；事实源和手册已回写；不代表已执行真实恢复演练。"