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R7E 补充 PC 和移动公网自动化测试证据

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wangsli
2026-05-14 01:46:43 +08:00
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@@ -185,6 +185,22 @@ R7E 结论：公网、live smoke/OCR、移动矩阵、核心业务流、账号
结论：`R7E-8` 已完成 `DONE/DONE/DONE`，公网可进入最新代码试运行。真实企业微信入口、报销、审批、请假、采购、财务、通知 deeplink 和真机反馈仍需按 `R7E-9..18` 逐项人工记录，不能由自动化替代。 结论：`R7E-8` 已完成 `DONE/DONE/DONE`，公网可进入最新代码试运行。真实企业微信入口、报销、审批、请假、采购、财务、通知 deeplink 和真机反馈仍需按 `R7E-9..18` 逐项人工记录，不能由自动化替代。
## R7E PC / 移动网页自动化补测
执行时间：2026-05-14。范围是公网 PC 网页、移动浏览器和企业微信 UA 模拟；真实手机企业微信免登录、系统文件选择器和消息弹窗仍需人工或代表设备确认。
| 检查项 | 结果 | 证据和结论 |
| --- | --- | --- |
| 公网 live readiness | 通过 | 报告 `artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260514-013133/`；live smoke 3 passed；真实 OCR 1 passed；pending OCR 因本地无 `DATABASE_URL` 记录 `SKIP` |
| R7E 角色页面 smoke | 通过 | 员工、经理、财务、财务主管、管理员共 32 个 PC/移动核心入口通过；覆盖 `/portal`、报销、请假、采购、待办、财务台账、付款批次、系统管理、审计、`/mobile`、移动报销、移动请假、票据上传、移动审批、通知和我的 |
| 移动信息架构和 WeCom UA 矩阵 | 部分通过 | `dg7-mobile-information-dedupe` 5 passed；`r6-mobile-unified-design-rollout` 7 passed；`r6-wecom-mobile-rendering-hardening` 8 passed；`r124-mobile-entry-matrix` 1 passed |
| 移动路由分流 | 需测试维护 | `r110-mobile-pc-routing` 1 failed / 1 not run；失败原因是旧断言要求 `/mobile/leave` 默认展示 `mobile-leave-form`，而当前产品事实为默认记录页、`?view=form` 才展示新建请假；未发现 PC 壳回退证据 |
| 公网视觉验收 | 部分通过 | `r104-public-visual-acceptance` 4 passed；`r105-pretrial-visual` 3 passed / 1 failed；失败为测试选择器 `/审批/` 同时匹配“审批”和“待我审批”的 strict mode 冲突，页面已渲染为移动审批页 |
| UI 一致性和 BIZ8 台账 | 通过 | `r103-cross-page-ui-consistency` 3 passed；`biz8-ap-ledger-project` 1 passed |
| 默认本地 E2E 业务流对公网 | 失败，需分流 | `workflow-quick-approve`、`procurement-flow`、`reimbursement-workflow-progress`、`reimbursement-payment-batch-flow` 未通过；主要原因是默认 `[email protected]` 链路缺直属主管、`[email protected]` 凭据不匹配、报销 PDF 上传后未在报销发票区出现。该组使用旧本地种子账号，不作为 R7E `SMOKE002 -> SMOKE101` 真实账号结论，但应进入后续测试维护和 R7E 人工关注项 |
结论：公网 PC 和移动网页自动化基线可继续试运行；`R7E-9..18` 仍需真实角色按企业微信/浏览器操作后记录，且默认本地 E2E 账号链路与当前 R7E smoke 账号链路不一致，需要后续把公网业务流测试切换到 R7E live 凭据或维护测试数据。
## QAOPS8 Go/No-Go 当前结论 ## QAOPS8 Go/No-Go 当前结论
执行时间：2026-05-13。 执行时间：2026-05-13。
issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv
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@@ -8,14 +8,14 @@ R7E-5,问题登记负责人确认,"确认 R7E 问题登记负责人、问题分
R7E-6,每日收口节奏确认,"确认 R7E 每日收口节奏，包括当天问题、阻断判定、是否继续、是否回滚和次日计划。","1) 每日收口模板确认；2) 阻断问题处理规则明确；3) 是否继续/暂停/回滚有决策人；4) 收口证据可追溯。","流程级验证：人工确认每日收口模板；首日试运行后按模板记录。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-5""]",每日 17:30 收口；记录当天流程结果 问题级别 继续或暂停或回滚判断 次日动作和证据路径；不在仓库记录密码 token 私密联系方式或未授权票据原件。 R7E-6,每日收口节奏确认,"确认 R7E 每日收口节奏，包括当天问题、阻断判定、是否继续、是否回滚和次日计划。","1) 每日收口模板确认；2) 阻断问题处理规则明确；3) 是否继续/暂停/回滚有决策人；4) 收口证据可追溯。","流程级验证：人工确认每日收口模板；首日试运行后按模板记录。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-5""]",每日 17:30 收口；记录当天流程结果 问题级别 继续或暂停或回滚判断 次日动作和证据路径；不在仓库记录密码 token 私密联系方式或未授权票据原件。
R7E-7,暂停和回滚决策人确认,"确认 R7E 试运行中触发暂停、回滚或继续推进的最终决策人。","1) 决策人角色确认；2) 决策条件确认；3) 与回滚联系人不冲突；4) 未确认不得执行真实 R7。","流程级验证：人工确认暂停/回滚/继续决策人。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-4"",""R7E-6""]",最终决策人为 wangshunli；触发条件包括 P0 阻断 权限泄漏 财务数据错误 审批链错误 无法登录或无法回 OA 或两个以上高优先级问题当天无法解释清楚；R7E-8 可进入。 R7E-7,暂停和回滚决策人确认,"确认 R7E 试运行中触发暂停、回滚或继续推进的最终决策人。","1) 决策人角色确认；2) 决策条件确认；3) 与回滚联系人不冲突；4) 未确认不得执行真实 R7。","流程级验证：人工确认暂停/回滚/继续决策人。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-4"",""R7E-6""]",最终决策人为 wangshunli；触发条件包括 P0 阻断 权限泄漏 财务数据错误 审批链错误 无法登录或无法回 OA 或两个以上高优先级问题当天无法解释清楚；R7E-8 可进入。
R7E-8,公网健康复核,"在真实 R7E 启动当天复核公网匿名健康和 public bundle。","1) /ready 返回 ok=true；2) public bundle findings=0；3) 结果写入试运行报告；4) 失败则暂停试运行。","流程级验证：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs。",curl|node,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-7""]",2026-05-14 按最新代码 4b14c92 完成受控部署；部署前 client typecheck/build 通过；部署中发现既有 BIZ8 加性 migration 未应用 先创建 DB 备份 hyb-oa-db-20260514_011940.dump 和附件备份 hyb-oa-storage-20260514_011940.tar.gz 后执行 prisma migrate deploy；复跑 deploy.sh 通过且远端 migration up to date；公网 /ready ok=true；public bundle scanned=57 focused=4 findings=0；公网移动矩阵 dg7-mobile-information-dedupe 5 passed。 R7E-8,公网健康复核,"在真实 R7E 启动当天复核公网匿名健康和 public bundle。","1) /ready 返回 ok=true；2) public bundle findings=0；3) 结果写入试运行报告；4) 失败则暂停试运行。","流程级验证：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs。",curl|node,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-7""]",2026-05-14 按最新代码 4b14c92 完成受控部署；部署前 client typecheck/build 通过；部署中发现既有 BIZ8 加性 migration 未应用 先创建 DB 备份 hyb-oa-db-20260514_011940.dump 和附件备份 hyb-oa-storage-20260514_011940.tar.gz 后执行 prisma migrate deploy；复跑 deploy.sh 通过且远端 migration up to date；公网 /ready ok=true；public bundle scanned=57 focused=4 findings=0；公网移动矩阵 dg7-mobile-information-dedupe 5 passed。
R7E-9,企业微信入口复核,"在真实 R7E 启动前复核企业微信入口、绑定状态、免登或账号密码兜底、deeplink 回 OA。","1) 企业微信入口可达；2) 绑定用户可进入移动端；3) 未绑定有明确兜底；4) deeplink 回 OA 正确。","流程级验证：代表性真机或企业微信 WebView 人工复核；必要时补 Playwright WeCom UA。",manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright,"[""R7E-8""]",真实企业微信体验需人工或代表设备确认。 R7E-9,企业微信入口复核,"在真实 R7E 启动前复核企业微信入口、绑定状态、免登或账号密码兜底、deeplink 回 OA。","1) 企业微信入口可达；2) 绑定用户可进入移动端；3) 未绑定有明确兜底；4) deeplink 回 OA 正确。","流程级验证：代表性真机或企业微信 WebView 人工复核；必要时补 Playwright WeCom UA。",manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright,"[""R7E-8""]",2026-05-14 自动化补测通过企业微信配置、OAuth 边界、WeCom UA 移动布局、移动入口矩阵和角色页面 smoke；真实企业微信免登录、系统文件选择器和消息弹窗仍需人工或代表设备确认，故本行不提前 DONE。
R7E-10,报销流程试运行,"员工按真实路径提交报销或复核已有样例，覆盖发票/OCR/附件/审批/财务查看。","1) 员工可提交或查看报销；2) OCR/PDF-only 口径清晰；3) 审批链可追溯；4) 财务可复核；5) 问题进入登记清单。","流程级验证：员工进入报销 -> 上传/选择材料 -> 提交 -> 审批 -> 财务复核；记录结果和问题。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-9""]",不得提交未经授权真实票据；真实样票规则不清时使用授权样例或跳过 OCR。 R7E-10,报销流程试运行,"员工按真实路径提交报销或复核已有样例，覆盖发票/OCR/附件/审批/财务查看。","1) 员工可提交或查看报销；2) OCR/PDF-only 口径清晰；3) 审批链可追溯；4) 财务可复核；5) 问题进入登记清单。","流程级验证：员工进入报销 -> 上传/选择材料 -> 提交 -> 审批 -> 财务复核；记录结果和问题。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-9""]",不得提交未经授权真实票据；真实样票规则不清时使用授权样例或跳过 OCR。
R7E-11,审批流程试运行,"审批人按真实路径处理待办，员工查看进度，验证通知和审批历史一致。","1) 审批人可处理待办；2) 申请人可看进度；3) 审批历史一致；4) 自审和越权被拒绝。","流程级验证：提交申请 -> 审批人处理 -> 申请人查看状态 -> 审计/历史可追溯。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10""]",不引入复杂 BPM 或审批设计器。 R7E-11,审批流程试运行,"审批人按真实路径处理待办，员工查看进度，验证通知和审批历史一致。","1) 审批人可处理待办；2) 申请人可看进度；3) 审批历史一致；4) 自审和越权被拒绝。","流程级验证：提交申请 -> 审批人处理 -> 申请人查看状态 -> 审计/历史可追溯。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10""]",不引入复杂 BPM 或审批设计器。
R7E-12,请假流程试运行,"员工提交请假，审批人审批，员工和团队视角查看状态。","1) 请假提交成功；2) 审批处理成功；3) 移动/PC 状态一致；4) 团队状态或日历口径可解释。","流程级验证：员工提交请假 -> 审批通过/驳回 -> 查看进度和团队状态。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-11""]",不扩展打卡 API。 R7E-12,请假流程试运行,"员工提交请假，审批人审批，员工和团队视角查看状态。","1) 请假提交成功；2) 审批处理成功；3) 移动/PC 状态一致；4) 团队状态或日历口径可解释。","流程级验证：员工提交请假 -> 审批通过/驳回 -> 查看进度和团队状态。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-11""]",不扩展打卡 API。
R7E-13,采购流程试运行,"员工提交或查看采购申请，审批人处理，状态和附件可追溯。","1) 采购申请路径可用；2) 审批处理可用；3) 附件和状态可追溯；4) 移动采购创建如缺失则记录为后续 UX/P2。","流程级验证：员工提交/查看采购 -> 审批处理 -> 查看状态和附件。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-12""]",不引入复杂预算、供应商准入或 ERP。 R7E-13,采购流程试运行,"员工提交或查看采购申请，审批人处理，状态和附件可追溯。","1) 采购申请路径可用；2) 审批处理可用；3) 附件和状态可追溯；4) 移动采购创建如缺失则记录为后续 UX/P2。","流程级验证：员工提交/查看采购 -> 审批处理 -> 查看状态和附件。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-12""]",不引入复杂预算、供应商准入或 ERP。
R7E-14,财务付款和导出试运行,"财务按真实路径复核报销、标记付款、查看台账或导出。","1) 财务角色入口正确；2) 付款标记或台账查看可用；3) 导出权限边界清楚；4) 管理员不自动获得财务能力。","流程级验证：财务进入台账 -> 复核/付款/导出 -> 检查权限和审计。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10""]",导出真实数据前需用户授权；必要时使用脱敏样例。 R7E-14,财务付款和导出试运行,"财务按真实路径复核报销、标记付款、查看台账或导出。","1) 财务角色入口正确；2) 付款标记或台账查看可用；3) 导出权限边界清楚；4) 管理员不自动获得财务能力。","流程级验证：财务进入台账 -> 复核/付款/导出 -> 检查权限和审计。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10""]",导出真实数据前需用户授权；必要时使用脱敏样例。
R7E-15,移动端和真机反馈,"收集 R7E 参与者在移动浏览器和企业微信中的真实体验反馈。","1) 至少覆盖代表性 iPhone/Android 或企业微信设备；2) 记录页面、视口、角色和问题级别；3) 阻断问题进入修复分流；4) 体验优化进入 UX8。","流程级验证：按真机公网测试清单人工复核；必要时补 Playwright 截图。",manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright,"[""R7E-9""]",自动化不能替代新增真实设备反馈。 R7E-15,移动端和真机反馈,"收集 R7E 参与者在移动浏览器和企业微信中的真实体验反馈。","1) 至少覆盖代表性 iPhone/Android 或企业微信设备；2) 记录页面、视口、角色和问题级别；3) 阻断问题进入修复分流；4) 体验优化进入 UX8。","流程级验证：按真机公网测试清单人工复核；必要时补 Playwright 截图。",manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright,"[""R7E-9""]",自动化不能替代新增真实设备反馈。
R7E-16,每日问题清单,"R7E 期间每天登记问题、级别、归属治理流、处理状态和证据路径。","1) 问题均有级别；2) 阻断问题当天决策；3) 新需求不混入即时修复；4) 每日 closeout 可追溯。","流程级验证：每日人工 closeout；问题分流到 R7E/UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10"",""R7E-11"",""R7E-12"",""R7E-13"",""R7E-14"",""R7E-15""]",问题记录不得包含密码、token 或隐私明文。 R7E-16,每日问题清单,"R7E 期间每天登记问题、级别、归属治理流、处理状态和证据路径。","1) 问题均有级别；2) 阻断问题当天决策；3) 新需求不混入即时修复；4) 每日 closeout 可追溯。","流程级验证：每日人工 closeout；问题分流到 R7E/UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10"",""R7E-11"",""R7E-12"",""R7E-13"",""R7E-14"",""R7E-15""]",2026-05-14 自动化发现待分流项：R110 移动路由测试断言需按当前 /mobile/leave 默认记录页更新；R105 管理员移动审批页选择器需避免 strict mode 多匹配；默认本地 E2E 用户链路与 R7E smoke 账号不一致导致 PC 业务流失败；报销 PDF 上传后未出现在报销发票区需在真实报销试运行中重点复核。问题记录不得包含密码、token 或隐私明文。
R7E-17,阻断问题修复分流,"根据每日问题清单把阻断问题分流到当前 R7E 修复或后续连续治理流。","1) 阻断问题有 owner；2) 能在 R7E 内修的有方案和验证；3) 范围外问题进入 UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8；4) 不顺手扩大。","流程级验证：人工核对问题清单和分流结果；必要时创建后续连续 CSV。",manual,TODO,TODO,TODO,issues/*.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-16""]",涉及代码修复时必须先方案批准。 R7E-17,阻断问题修复分流,"根据每日问题清单把阻断问题分流到当前 R7E 修复或后续连续治理流。","1) 阻断问题有 owner；2) 能在 R7E 内修的有方案和验证；3) 范围外问题进入 UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8；4) 不顺手扩大。","流程级验证：人工核对问题清单和分流结果；必要时创建后续连续 CSV。",manual,TODO,TODO,TODO,issues/*.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-16""]",涉及代码修复时必须先方案批准。
R7E-18,验收结论,"汇总 R7E 真实试运行结果，给出通过、暂停、回滚或继续观察结论。","1) 主流程结论完整；2) 阻断问题为 0 或明确暂停/回滚；3) 用户验收结论记录；4) 未完成项进入后续治理流。","流程级验证：人工验收；报告中列出流程结论、问题清单和后续动作。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-17""]",不能仅凭自动化通过宣布 R7E 完成。 R7E-18,验收结论,"汇总 R7E 真实试运行结果，给出通过、暂停、回滚或继续观察结论。","1) 主流程结论完整；2) 阻断问题为 0 或明确暂停/回滚；3) 用户验收结论记录；4) 未完成项进入后续治理流。","流程级验证：人工验收；报告中列出流程结论、问题清单和后续动作。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-17""]",不能仅凭自动化通过宣布 R7E 完成。
R7E-19,P2 排序调整,"根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级和后续连续治理流顺序。","1) P2 排序基于真实反馈；2) ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8 入口明确；3) 冻结项仍不进入；4) 如需变更 PRD 则另走事实源更新。","流程级验证：人工核对 PRD P2T 表、问题清单和后续 Issue 计划。",manual|rg,TODO,TODO,TODO,docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|issues/*.csv,"[""R7E-18""]",P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。 R7E-19,P2 排序调整,"根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级和后续连续治理流顺序。","1) P2 排序基于真实反馈；2) ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8 入口明确；3) 冻结项仍不进入；4) 如需变更 PRD 则另走事实源更新。","流程级验证：人工核对 PRD P2T 表、问题清单和后续 Issue 计划。",manual|rg,TODO,TODO,TODO,docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|issues/*.csv,"[""R7E-18""]",P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
8 R7E-6 每日收口节奏确认 确认 R7E 每日收口节奏，包括当天问题、阻断判定、是否继续、是否回滚和次日计划。 1) 每日收口模板确认；2) 阻断问题处理规则明确；3) 是否继续/暂停/回滚有决策人；4) 收口证据可追溯。 流程级验证：人工确认每日收口模板；首日试运行后按模板记录。 manual DONE DONE DONE docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-5"] 每日 17:30 收口；记录当天流程结果 问题级别 继续或暂停或回滚判断 次日动作和证据路径；不在仓库记录密码 token 私密联系方式或未授权票据原件。
9 R7E-7 暂停和回滚决策人确认 确认 R7E 试运行中触发暂停、回滚或继续推进的最终决策人。 1) 决策人角色确认；2) 决策条件确认；3) 与回滚联系人不冲突；4) 未确认不得执行真实 R7。 流程级验证：人工确认暂停/回滚/继续决策人。 manual DONE DONE DONE docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-4","R7E-6"] 最终决策人为 wangshunli；触发条件包括 P0 阻断 权限泄漏 财务数据错误 审批链错误 无法登录或无法回 OA 或两个以上高优先级问题当天无法解释清楚；R7E-8 可进入。
10 R7E-8 公网健康复核 在真实 R7E 启动当天复核公网匿名健康和 public bundle。 1) /ready 返回 ok=true；2) public bundle findings=0；3) 结果写入试运行报告；4) 失败则暂停试运行。 流程级验证：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs。 curl|node DONE DONE DONE docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-7"] 2026-05-14 按最新代码 4b14c92 完成受控部署；部署前 client typecheck/build 通过；部署中发现既有 BIZ8 加性 migration 未应用 先创建 DB 备份 hyb-oa-db-20260514_011940.dump 和附件备份 hyb-oa-storage-20260514_011940.tar.gz 后执行 prisma migrate deploy；复跑 deploy.sh 通过且远端 migration up to date；公网 /ready ok=true；public bundle scanned=57 focused=4 findings=0；公网移动矩阵 dg7-mobile-information-dedupe 5 passed。
11 R7E-9 企业微信入口复核 在真实 R7E 启动前复核企业微信入口、绑定状态、免登或账号密码兜底、deeplink 回 OA。 1) 企业微信入口可达；2) 绑定用户可进入移动端；3) 未绑定有明确兜底；4) deeplink 回 OA 正确。 流程级验证：代表性真机或企业微信 WebView 人工复核；必要时补 Playwright WeCom UA。 manual|playwright TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright ["R7E-8"] 真实企业微信体验需人工或代表设备确认。 2026-05-14 自动化补测通过企业微信配置、OAuth 边界、WeCom UA 移动布局、移动入口矩阵和角色页面 smoke；真实企业微信免登录、系统文件选择器和消息弹窗仍需人工或代表设备确认，故本行不提前 DONE。
12 R7E-10 报销流程试运行 员工按真实路径提交报销或复核已有样例，覆盖发票/OCR/附件/审批/财务查看。 1) 员工可提交或查看报销；2) OCR/PDF-only 口径清晰；3) 审批链可追溯；4) 财务可复核；5) 问题进入登记清单。 流程级验证：员工进入报销 -> 上传/选择材料 -> 提交 -> 审批 -> 财务复核；记录结果和问题。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-9"] 不得提交未经授权真实票据；真实样票规则不清时使用授权样例或跳过 OCR。
13 R7E-11 审批流程试运行 审批人按真实路径处理待办，员工查看进度，验证通知和审批历史一致。 1) 审批人可处理待办；2) 申请人可看进度；3) 审批历史一致；4) 自审和越权被拒绝。 流程级验证：提交申请 -> 审批人处理 -> 申请人查看状态 -> 审计/历史可追溯。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-10"] 不引入复杂 BPM 或审批设计器。
14 R7E-12 请假流程试运行 员工提交请假，审批人审批，员工和团队视角查看状态。 1) 请假提交成功；2) 审批处理成功；3) 移动/PC 状态一致；4) 团队状态或日历口径可解释。 流程级验证：员工提交请假 -> 审批通过/驳回 -> 查看进度和团队状态。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-11"] 不扩展打卡 API。
15 R7E-13 采购流程试运行 员工提交或查看采购申请，审批人处理，状态和附件可追溯。 1) 采购申请路径可用；2) 审批处理可用；3) 附件和状态可追溯；4) 移动采购创建如缺失则记录为后续 UX/P2。 流程级验证：员工提交/查看采购 -> 审批处理 -> 查看状态和附件。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-12"] 不引入复杂预算、供应商准入或 ERP。
16 R7E-14 财务付款和导出试运行 财务按真实路径复核报销、标记付款、查看台账或导出。 1) 财务角色入口正确；2) 付款标记或台账查看可用；3) 导出权限边界清楚；4) 管理员不自动获得财务能力。 流程级验证：财务进入台账 -> 复核/付款/导出 -> 检查权限和审计。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-10"] 导出真实数据前需用户授权；必要时使用脱敏样例。
17 R7E-15 移动端和真机反馈 收集 R7E 参与者在移动浏览器和企业微信中的真实体验反馈。 1) 至少覆盖代表性 iPhone/Android 或企业微信设备；2) 记录页面、视口、角色和问题级别；3) 阻断问题进入修复分流；4) 体验优化进入 UX8。 流程级验证：按真机公网测试清单人工复核；必要时补 Playwright 截图。 manual|playwright TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright ["R7E-9"] 自动化不能替代新增真实设备反馈。
18 R7E-16 每日问题清单 R7E 期间每天登记问题、级别、归属治理流、处理状态和证据路径。 1) 问题均有级别；2) 阻断问题当天决策；3) 新需求不混入即时修复；4) 每日 closeout 可追溯。 流程级验证：每日人工 closeout；问题分流到 R7E/UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-10","R7E-11","R7E-12","R7E-13","R7E-14","R7E-15"] 问题记录不得包含密码、token 或隐私明文。 2026-05-14 自动化发现待分流项：R110 移动路由测试断言需按当前 /mobile/leave 默认记录页更新；R105 管理员移动审批页选择器需避免 strict mode 多匹配；默认本地 E2E 用户链路与 R7E smoke 账号不一致导致 PC 业务流失败；报销 PDF 上传后未出现在报销发票区需在真实报销试运行中重点复核。问题记录不得包含密码、token 或隐私明文。
19 R7E-17 阻断问题修复分流 根据每日问题清单把阻断问题分流到当前 R7E 修复或后续连续治理流。 1) 阻断问题有 owner；2) 能在 R7E 内修的有方案和验证；3) 范围外问题进入 UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8；4) 不顺手扩大。 流程级验证：人工核对问题清单和分流结果；必要时创建后续连续 CSV。 manual TODO TODO TODO issues/*.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-16"] 涉及代码修复时必须先方案批准。
20 R7E-18 验收结论 汇总 R7E 真实试运行结果，给出通过、暂停、回滚或继续观察结论。 1) 主流程结论完整；2) 阻断问题为 0 或明确暂停/回滚；3) 用户验收结论记录；4) 未完成项进入后续治理流。 流程级验证：人工验收；报告中列出流程结论、问题清单和后续动作。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-17"] 不能仅凭自动化通过宣布 R7E 完成。
21 R7E-19 P2 排序调整 根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级和后续连续治理流顺序。 1) P2 排序基于真实反馈；2) ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8 入口明确；3) 冻结项仍不进入；4) 如需变更 PRD 则另走事实源更新。 流程级验证：人工核对 PRD P2T 表、问题清单和后续 Issue 计划。 manual|rg TODO TODO TODO docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|issues/*.csv ["R7E-18"] P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv
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@@ -16,7 +16,7 @@ QAOPS8-13,DORA 交付指标基线,"建立部署频率、变更前置时间、变
QAOPS8-14,安全发布前检查,"建立发布前安全检查，包括权限、敏感信息、日志、配置、依赖和等保相关底线。","1) 不泄露 token、密码、票据和个人隐私；2) 权限直连审计有证据；3) 日志不记录敏感明文；4) 高风险项进入 Go/No-Go。","流程级验证：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-links；rg -n 'password|token|secret|密钥|权限直连|敏感' docs scripts issues。",node|rg|manual,DONE,DONE,DONE,scripts/qa/audit-docs.mjs|docs|scripts|issues,"[""QAOPS8-9""]",node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-links 为 errors=0 warnings=0；全量 audit-docs 为 errors=0 warnings=8；已知 QA 脚本本地测试哨兵值和未登记 docs 作为 Go/No-Go 复核项，不声明等保测评完成。 QAOPS8-14,安全发布前检查,"建立发布前安全检查，包括权限、敏感信息、日志、配置、依赖和等保相关底线。","1) 不泄露 token、密码、票据和个人隐私；2) 权限直连审计有证据；3) 日志不记录敏感明文；4) 高风险项进入 Go/No-Go。","流程级验证：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-links；rg -n 'password|token|secret|密钥|权限直连|敏感' docs scripts issues。",node|rg|manual,DONE,DONE,DONE,scripts/qa/audit-docs.mjs|docs|scripts|issues,"[""QAOPS8-9""]",node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-links 为 errors=0 warnings=0；全量 audit-docs 为 errors=0 warnings=8；已知 QA 脚本本地测试哨兵值和未登记 docs 作为 Go/No-Go 复核项，不声明等保测评完成。
QAOPS8-15,发布 Runbook 收敛,"把发布前检查、部署步骤、验证步骤、暂停条件和沟通责任收敛到现有 Runbook。","1) 发布步骤可按顺序执行；2) 预检、部署、验证、暂停、回滚边界清楚；3) 不新增冲突文档；4) 用户可审计。","流程级验证：rg -n '发布|预检|部署|验证|暂停|回滚|Runbook' docs/trialrun/发布试运行准备清单.md docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md docs/试运行与自动化验证手册.md。",rg|manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/试运行与自动化验证手册.md,"[""QAOPS8-5"",""QAOPS8-6"",""QAOPS8-10""]",rg 复核通过；发布前检查、部署步骤、部署后验证、暂停条件、回滚边界和责任记录均在现有 Runbook 中；未新增冲突文档。 QAOPS8-15,发布 Runbook 收敛,"把发布前检查、部署步骤、验证步骤、暂停条件和沟通责任收敛到现有 Runbook。","1) 发布步骤可按顺序执行；2) 预检、部署、验证、暂停、回滚边界清楚；3) 不新增冲突文档；4) 用户可审计。","流程级验证：rg -n '发布|预检|部署|验证|暂停|回滚|Runbook' docs/trialrun/发布试运行准备清单.md docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md docs/试运行与自动化验证手册.md。",rg|manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/试运行与自动化验证手册.md,"[""QAOPS8-5"",""QAOPS8-6"",""QAOPS8-10""]",rg 复核通过；发布前检查、部署步骤、部署后验证、暂停条件、回滚边界和责任记录均在现有 Runbook 中；未新增冲突文档。
QAOPS8-16,回滚演练窗口,"确认回滚演练窗口、负责人、触发条件、数据保护和恢复验证步骤。","1) 窗口和负责人确认；2) 回滚脚本或步骤有只读预检；3) 数据保护优先；4) 演练结果可追溯。","流程级验证：人工确认回滚窗口；必要时先在非生产环境执行。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md,"[""QAOPS8-11"",""QAOPS8-15""]",完成：按用户授权采用推荐方案；窗口暂定 2026-05-14 19:30-20:30 Asia/Shanghai 即 R7E 首日每日收口后；负责人和暂停回滚决策人 wangshunli；范围为非生产恢复演练优先 生产只读回滚 dry run；步骤为备份清单核对 隔离库恢复 /ready 登录核心流程只读验证 生产回滚步骤只读复盘；触发条件为 P0 数据损坏 发布阻断或公网关键门禁失败；停止条件为备份不完整 权限不明确 影响生产或责任人不在线；本行只确认窗口和边界 未执行数据库恢复 生产回滚 服务切换或破坏性命令；真实恢复或生产回滚执行前仍需再次明确批准。 QAOPS8-16,回滚演练窗口,"确认回滚演练窗口、负责人、触发条件、数据保护和恢复验证步骤。","1) 窗口和负责人确认；2) 回滚脚本或步骤有只读预检；3) 数据保护优先；4) 演练结果可追溯。","流程级验证：人工确认回滚窗口；必要时先在非生产环境执行。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md,"[""QAOPS8-11"",""QAOPS8-15""]",完成：按用户授权采用推荐方案；窗口暂定 2026-05-14 19:30-20:30 Asia/Shanghai 即 R7E 首日每日收口后；负责人和暂停回滚决策人 wangshunli；范围为非生产恢复演练优先 生产只读回滚 dry run；步骤为备份清单核对 隔离库恢复 /ready 登录核心流程只读验证 生产回滚步骤只读复盘；触发条件为 P0 数据损坏 发布阻断或公网关键门禁失败；停止条件为备份不完整 权限不明确 影响生产或责任人不在线；本行只确认窗口和边界 未执行数据库恢复 生产回滚 服务切换或破坏性命令；真实恢复或生产回滚执行前仍需再次明确批准。
QAOPS8-17,上线 Go No-Go 清单,"建立上线或扩大试运行 Go/No-Go 清单，统一本地、公网匿名、带凭据、企业微信真机和人工验收结论。","1) Go、No-Go、Pause 条件明确；2) 阻断问题为 0 或有明确延期；3) R7E 人工验收不被自动化替代；4) 结论写入 Issue 和报告。","流程级验证：人工核对 R7E 结论、QAOPS8 门禁、发布清单和问题清单。",manual,DOING,TODO,TODO,docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/*.csv,"[""QAOPS8-15"",""QAOPS8-16""]",当前清单已形成：2026-05-14 最新代码 4b14c92 已部署到试运行环境且 R7E-8 完成；Go Pause No-Go 条件已写入发布清单和人工试运行报告；明确 R7E 人工验收不被自动化替代；因 R7E-9..18 WF8-11 BIZ8-12 仍是未完成阻断项 本行不标 DONE。 QAOPS8-17,上线 Go No-Go 清单,"建立上线或扩大试运行 Go/No-Go 清单，统一本地、公网匿名、带凭据、企业微信真机和人工验收结论。","1) Go、No-Go、Pause 条件明确；2) 阻断问题为 0 或有明确延期；3) R7E 人工验收不被自动化替代；4) 结论写入 Issue 和报告。","流程级验证：人工核对 R7E 结论、QAOPS8 门禁、发布清单和问题清单。",manual,DOING,TODO,TODO,docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/*.csv,"[""QAOPS8-15"",""QAOPS8-16""]",当前清单已形成：2026-05-14 最新代码 4b14c92 已部署到试运行环境且 R7E-8 完成；PC/移动自动化补测已记录，live readiness、角色页面 smoke、移动矩阵、R104/R105 大部分通过；仍有测试维护项和真实人工项；明确 R7E 人工验收不被自动化替代；因 R7E-9..18 WF8-11 BIZ8-12 仍是未完成阻断项 本行不标 DONE。
QAOPS8-18,只读审计和排障边界,"明确公网、数据库、日志和 MCP 只读审计边界，避免排障时误写生产或泄露敏感信息。","1) 只读查询边界明确；2) 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；3) 敏感字段脱敏；4) 排障证据只记录摘要和路径。","流程级验证：rg -n 'audit-readonly|只读|INSERT|UPDATE|DELETE|MCP|PostgreSQL' AGENTS.md docs/mcp-tools.md docs/开发交付与变更管理规约.md。",rg|manual,DONE,DONE,DONE,AGENTS.md|docs/mcp-tools.md|docs/开发交付与变更管理规约.md,"[""QAOPS8-14""]",rg 复核通过；AGENTS 限定 audit-readonly 和 PostgreSQL MCP 只读查询；docs/mcp-tools 限定 SELECT 和禁止写操作；开发交付规约已补日志和证据摘要脱敏边界；未执行生产查询或启用新 MCP。 QAOPS8-18,只读审计和排障边界,"明确公网、数据库、日志和 MCP 只读审计边界，避免排障时误写生产或泄露敏感信息。","1) 只读查询边界明确；2) 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；3) 敏感字段脱敏；4) 排障证据只记录摘要和路径。","流程级验证：rg -n 'audit-readonly|只读|INSERT|UPDATE|DELETE|MCP|PostgreSQL' AGENTS.md docs/mcp-tools.md docs/开发交付与变更管理规约.md。",rg|manual,DONE,DONE,DONE,AGENTS.md|docs/mcp-tools.md|docs/开发交付与变更管理规约.md,"[""QAOPS8-14""]",rg 复核通过；AGENTS 限定 audit-readonly 和 PostgreSQL MCP 只读查询；docs/mcp-tools 限定 SELECT 和禁止写操作；开发交付规约已补日志和证据摘要脱敏边界；未执行生产查询或启用新 MCP。
QAOPS8-19,R7E 后上线硬化收口,"在 R7E 真实反馈后集中收口上线硬化，更新门禁缺口、问题分流和后续治理优先级。","1) R7E 结论已记录；2) QAOPS8 未完成项有归属；3) 阻断问题有 owner；4) 后续 ORG8、WF8、BIZ8、QAOPS8 顺序可解释。","流程级验证：人工核对 R7E-18、R7E-19、QAOPS8 当前状态和问题清单。",manual,TODO,TODO,TODO,issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv,"[""QAOPS8-17""]",依赖 R7E 人工试运行结论；当前不能提前完成。 QAOPS8-19,R7E 后上线硬化收口,"在 R7E 真实反馈后集中收口上线硬化，更新门禁缺口、问题分流和后续治理优先级。","1) R7E 结论已记录；2) QAOPS8 未完成项有归属；3) 阻断问题有 owner；4) 后续 ORG8、WF8、BIZ8、QAOPS8 顺序可解释。","流程级验证：人工核对 R7E-18、R7E-19、QAOPS8 当前状态和问题清单。",manual,TODO,TODO,TODO,issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv,"[""QAOPS8-17""]",依赖 R7E 人工试运行结论；当前不能提前完成。
QAOPS8-20,QAOPS8 收口,"完成 QAOPS8 状态回填、验证摘要、证据索引和中文提交。","1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有命令或人工证据；3) 文档索引和状态矩阵一致；4) git diff --check 通过；5) 中文提交引用 QAOPS8。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check。",python3|node|git|manual,TODO,TODO,TODO,issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md,"[""QAOPS8-19""]",所有执行行完成后才能收口。 QAOPS8-20,QAOPS8 收口,"完成 QAOPS8 状态回填、验证摘要、证据索引和中文提交。","1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有命令或人工证据；3) 文档索引和状态矩阵一致；4) git diff --check 通过；5) 中文提交引用 QAOPS8。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check。",python3|node|git|manual,TODO,TODO,TODO,issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md,"[""QAOPS8-19""]",所有执行行完成后才能收口。
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
16 QAOPS8-14 安全发布前检查 建立发布前安全检查，包括权限、敏感信息、日志、配置、依赖和等保相关底线。 1) 不泄露 token、密码、票据和个人隐私；2) 权限直连审计有证据；3) 日志不记录敏感明文；4) 高风险项进入 Go/No-Go。 流程级验证：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-links；rg -n 'password|token|secret|密钥|权限直连|敏感' docs scripts issues。 node|rg|manual DONE DONE DONE scripts/qa/audit-docs.mjs|docs|scripts|issues ["QAOPS8-9"] node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-links 为 errors=0 warnings=0；全量 audit-docs 为 errors=0 warnings=8；已知 QA 脚本本地测试哨兵值和未登记 docs 作为 Go/No-Go 复核项，不声明等保测评完成。
17 QAOPS8-15 发布 Runbook 收敛 把发布前检查、部署步骤、验证步骤、暂停条件和沟通责任收敛到现有 Runbook。 1) 发布步骤可按顺序执行；2) 预检、部署、验证、暂停、回滚边界清楚；3) 不新增冲突文档；4) 用户可审计。 流程级验证：rg -n '发布|预检|部署|验证|暂停|回滚|Runbook' docs/trialrun/发布试运行准备清单.md docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md docs/试运行与自动化验证手册.md。 rg|manual DONE DONE DONE docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/试运行与自动化验证手册.md ["QAOPS8-5","QAOPS8-6","QAOPS8-10"] rg 复核通过；发布前检查、部署步骤、部署后验证、暂停条件、回滚边界和责任记录均在现有 Runbook 中；未新增冲突文档。
18 QAOPS8-16 回滚演练窗口 确认回滚演练窗口、负责人、触发条件、数据保护和恢复验证步骤。 1) 窗口和负责人确认；2) 回滚脚本或步骤有只读预检；3) 数据保护优先；4) 演练结果可追溯。 流程级验证：人工确认回滚窗口；必要时先在非生产环境执行。 manual DONE DONE DONE docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md ["QAOPS8-11","QAOPS8-15"] 完成：按用户授权采用推荐方案；窗口暂定 2026-05-14 19:30-20:30 Asia/Shanghai 即 R7E 首日每日收口后；负责人和暂停回滚决策人 wangshunli；范围为非生产恢复演练优先 生产只读回滚 dry run；步骤为备份清单核对 隔离库恢复 /ready 登录核心流程只读验证 生产回滚步骤只读复盘；触发条件为 P0 数据损坏 发布阻断或公网关键门禁失败；停止条件为备份不完整 权限不明确 影响生产或责任人不在线；本行只确认窗口和边界 未执行数据库恢复 生产回滚 服务切换或破坏性命令；真实恢复或生产回滚执行前仍需再次明确批准。
19 QAOPS8-17 上线 Go No-Go 清单 建立上线或扩大试运行 Go/No-Go 清单，统一本地、公网匿名、带凭据、企业微信真机和人工验收结论。 1) Go、No-Go、Pause 条件明确；2) 阻断问题为 0 或有明确延期；3) R7E 人工验收不被自动化替代；4) 结论写入 Issue 和报告。 流程级验证：人工核对 R7E 结论、QAOPS8 门禁、发布清单和问题清单。 manual DOING TODO TODO docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/*.csv ["QAOPS8-15","QAOPS8-16"] 当前清单已形成：2026-05-14 最新代码 4b14c92 已部署到试运行环境且 R7E-8 完成；Go Pause No-Go 条件已写入发布清单和人工试运行报告；明确 R7E 人工验收不被自动化替代；因 R7E-9..18 WF8-11 BIZ8-12 仍是未完成阻断项 本行不标 DONE。 当前清单已形成：2026-05-14 最新代码 4b14c92 已部署到试运行环境且 R7E-8 完成；PC/移动自动化补测已记录，live readiness、角色页面 smoke、移动矩阵、R104/R105 大部分通过；仍有测试维护项和真实人工项；明确 R7E 人工验收不被自动化替代；因 R7E-9..18 WF8-11 BIZ8-12 仍是未完成阻断项 本行不标 DONE。
20 QAOPS8-18 只读审计和排障边界 明确公网、数据库、日志和 MCP 只读审计边界，避免排障时误写生产或泄露敏感信息。 1) 只读查询边界明确；2) 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；3) 敏感字段脱敏；4) 排障证据只记录摘要和路径。 流程级验证：rg -n 'audit-readonly|只读|INSERT|UPDATE|DELETE|MCP|PostgreSQL' AGENTS.md docs/mcp-tools.md docs/开发交付与变更管理规约.md。 rg|manual DONE DONE DONE AGENTS.md|docs/mcp-tools.md|docs/开发交付与变更管理规约.md ["QAOPS8-14"] rg 复核通过；AGENTS 限定 audit-readonly 和 PostgreSQL MCP 只读查询；docs/mcp-tools 限定 SELECT 和禁止写操作；开发交付规约已补日志和证据摘要脱敏边界；未执行生产查询或启用新 MCP。
21 QAOPS8-19 R7E 后上线硬化收口 在 R7E 真实反馈后集中收口上线硬化，更新门禁缺口、问题分流和后续治理优先级。 1) R7E 结论已记录；2) QAOPS8 未完成项有归属；3) 阻断问题有 owner；4) 后续 ORG8、WF8、BIZ8、QAOPS8 顺序可解释。 流程级验证：人工核对 R7E-18、R7E-19、QAOPS8 当前状态和问题清单。 manual TODO TODO TODO issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv ["QAOPS8-17"] 依赖 R7E 人工试运行结论；当前不能提前完成。
22 QAOPS8-20 QAOPS8 收口 完成 QAOPS8 状态回填、验证摘要、证据索引和中文提交。 1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有命令或人工证据；3) 文档索引和状态矩阵一致；4) git diff --check 通过；5) 中文提交引用 QAOPS8。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check。 python3|node|git|manual TODO TODO TODO issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md ["QAOPS8-19"] 所有执行行完成后才能收口。