docs: 完成治理文档与执行合同收口（A1-A2,R1-R2,S1-S2,P9A1-P9D1）

docs/requirements-specification.md

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 ## 16. 迭代计划
 
+> 状态口径说明（2026-02-09）：
+> - 以 `issues/2026-02-09_13-39-02-p5-blueprint-v3.csv` 与 `docs/feature-matrix.md` 为实现状态事实源。
+> - 本节清单用于规格分期表达；具体执行状态以 Issue CSV 与实现状态矩阵为准。
+
 ### Phase 1（核心 / P0）
 - [x] 技术栈确定（Fastify + Prisma + PostgreSQL）
-- [ ] 员工与组织（含归档约束、角色集合）
-- [ ] 权限码体系与服务端校验（RBAC）
-- [ ] 工作流引擎（4 表）落库与服务层事务
-- [ ] `approval_rules`（预置 3 条）+ 审批链生效
-- [ ] 转审（reason≥10，链路≤3）
-- [ ] `document_sequences` 单号规则（BX-YYYYMMDD-0001）
-- [ ] 费用类型 `expense_types`（默认启用 37 项）+ 下拉动态加载
-- [ ] 发票池上传（本地存储 + 签名 URL）+ SHA256 + 腾讯云 OCR（结果持久化/去重/重试；不阻塞提交）+ 双策略判重（bind/submit 生效）+ 例外审计
-- [ ] 报销单 CRUD + 提交/撤回/审批/付款标记
-- [ ] 站内通知 + 邮件
+- [x] 员工与组织（含归档约束、角色集合）
+- [x] 权限码体系与服务端校验（RBAC）
+- [x] 工作流引擎（4 表）落库与服务层事务
+- [x] `approval_rules`（预置 3 条）+ 审批链生效
+- [x] 转审（reason≥10，链路≤3）
+- [x] `document_sequences` 单号规则（BX-YYYYMMDD-0001）
+- [x] 费用类型 `expense_types`（默认启用 37 项）+ 下拉动态加载
+- [x] 发票池上传（本地存储 + 签名 URL）+ SHA256 + 腾讯云 OCR（结果持久化/去重/重试；不阻塞提交）+ 双策略判重（bind/submit 生效）+ 例外审计
+- [x] 报销单 CRUD + 提交/撤回/审批/付款标记
+- [x] 站内通知 + 邮件
 
 ### Phase 2（扩展 / P1-P2）
-- [ ] OCR 能力增强（更多票种/批量处理/队列与更完整的失败重试策略）
+- [x] OCR 能力增强（更多票种/批量处理/队列与更完整的失败重试策略）
 - [ ] 企微/钉钉通知
-- [ ] 报表导出
-- [ ] 对象存储（MinIO/OSS）
-- [ ] 工作流扩展到其他实体（请假/采购等）
+- [x] 报表导出
+- [x] 对象存储（MinIO/OSS）
+- [x] 工作流扩展到其他实体（请假/采购等）
 
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