统一菜单命名并移除剩余台账工具（05-31-unified-menu-remove-ledger-tools-wave2）

docs/产品设计规则.md

@@ -27,14 +27,14 @@
 页面分层只用于判断优先级、业务信息量和验证范围，不规定具体视觉样式。
 
 - A 类核心流程：登录/找回密码、首页、审批中心、审批/进度移动页、报销列表、报销详情、移动报销详情、通知中心。
-- B 类业务运营：票据池、AP 台账、付款批次、请假、采购、资产、项目、项目详情、合同台账。
+- B 类业务运营：票据、应付账款、付款批次、请假、采购、资产、项目、项目详情、合同。
 - C 类管理配置：用户、组织、主数据、审批规则、工作流定义、系统设置、Feature Flag、审计日志。
 
 A 类页面优先保证真实试运行路径顺畅；B 类页面优先保证台账、复核和导出不误导；C 类页面允许展示更多审计和排障信息，但不得泄露无权限数据。
 
 页面模板固定为六类：`工作台总览`、`任务处理列表`、`业务台账列表`、`主从工作台`、`详情工作区`、`管理配置页`。后续新增或重构页面必须先判定页面分级和模板，再设计业务内容；不允许每个页面临时自创布局。移动端是这些模板的移动表达，不单独开一套 PC 壳层。采购、合同、项目、资产、付款、应付账款和票据的首屏默认都是 `业务台账列表`；`主从工作台` 只用于用户显式选择后的执行任务，例如已打开的资产盘点任务，不得在普通台账首屏自动选择第一条记录来填充详情区。
 
-全系统操作语义固定：页面主动作只保留一个且出现在用户预期的主操作区；筛选、台账工具、行级动作、详情高风险动作和移动端底部动作各有稳定位置。不可逆或高风险动作不得混在普通查看/编辑动作里，必须显示当前对象摘要并二次确认。
+全系统操作语义固定：页面主动作只保留一个且出现在用户预期的主操作区；筛选、导出、更多、行级动作、详情高风险动作和移动端底部动作各有稳定位置。不可逆或高风险动作不得混在普通查看/编辑动作里，必须显示当前对象摘要并二次确认。
 
 全系统动作必须从业务状态矩阵推导，不由单个页面临时决定。每个核心对象先明确草稿、审批中、被驳回、已通过、待执行/待支付、已完成/已支付、已取消、异常、归档等状态，再决定主动作、次动作、禁止动作、禁用原因、确认方式和审计要求；前端只负责体验显隐和原因解释，最终权限与状态校验仍以服务端为准。
 
@@ -46,13 +46,13 @@ A 类页面优先保证真实试运行路径顺畅；B 类页面优先保证台
 
 权限不足、空状态和异常状态统一用自然中文说明原因和下一步。普通用户路径不暴露 `403`、接口名、权限 code、内部状态码、路由栈、完整路径、原始 payload 或大段技术错误；空态如果没有真实下一步就不显示模块；管理员、审计和排障页才展示最小必要技术信息。
 
-全系统列表和台账默认保持轻量。首屏只保留搜索、状态、范围、时间等 3 到 5 个高频筛选；导出、批量、统计、模板、全范围、高级筛选等低频或高风险能力进入 `台账工具`、`更多` 或权限面板；批量动作只在选中记录后出现；移动端只承接搜索、状态筛选、卡片列表和主动作，不复制 PC 复杂台账工具。
+全系统列表和台账默认保持轻量。首屏只保留搜索、状态、范围、时间等 3 到 5 个高频筛选；导出、批量、统计、模板、全范围、高级筛选等低频或高风险能力进入 `更多`、明确命名的动作按钮或权限面板，不再使用泛化 `台账工具`；批量动作只在选中记录后出现；移动端只承接搜索、状态筛选、卡片列表和主动作，不复制 PC 复杂后台工具。
 
-合同、采购、项目和财务台账统一采用“列表查找、详情处理”的页面边界。列表页只负责查找、筛选、看状态和进入详情；合同下载、归档、付款、导出、批量处理、作废、敏感附件查看等高风险动作必须放到详情页、详情命令区或台账工具里，并按权限、审计和二次确认执行。
+合同、采购、项目和财务列表统一采用“列表查找、详情处理”的页面边界。列表页只负责查找、筛选、看状态和进入详情；合同下载、归档、付款、导出、批量处理、作废、敏感附件查看等高风险动作必须放到详情页、详情命令区、`更多` 或授权审计路径里，并按权限、审计和二次确认执行。
 
-合同、采购、项目和财务台账默认按当前角色收敛视角。普通员工看 `我发起/我相关`，负责人看 `我负责/项目相关`，财务看 `待复核/待付款/异常`，管理员才在管理或台账工具内进入或切换 `全范围`；全范围、导出、批量默认收进台账工具，不铺在普通首屏。
+合同、采购、项目和财务列表默认按当前角色收敛视角。普通员工看 `我发起/我相关`，负责人看 `我负责/项目相关`，财务看 `待复核/待付款/异常`，管理员才在明确命名的筛选、更多或管理入口内进入或切换 `全范围`；全范围、导出、批量默认收进 `筛选`、`更多` 或权限面板，不铺在普通首屏。
 
-合同台账 V1 只做登记、归档、到期/续签提醒，以及关联项目、采购和付款。合同页面不做完整合同生命周期管理，不自建电子签、复杂法务审查、条款库、版本协同或 CLM；如需合同审批，走 OA 统一审批中心或另建后续 Trellis task，合同台账页只展示状态、摘要和关联入口。
+合同 V1 只做登记、归档、到期/续签提醒，以及关联项目、采购和付款。合同页面不做完整合同生命周期管理，不自建电子签、复杂法务审查、条款库、版本协同或 CLM；如需合同审批，走 OA 统一审批中心或另建后续 Trellis task，合同页只展示状态、摘要和关联入口。
 
 采购台账 V1 只做申请、审批、附件、轻量验收/归档，以及关联合同、项目和付款/AP。采购页面不承接采购订单全生命周期、库存、三单匹配、供应商生命周期管理、招采评标或自动入账；审批通过不代表已付款、已入库或已形成固定资产。
 
@@ -68,7 +68,7 @@ A 类页面优先保证真实试运行路径顺畅；B 类页面优先保证台
 
 全系统详情页采用统一证据结构。状态与下一步先行，业务摘要其次，明细、发票、附件、合同文件、资产材料、回单等证据居中，审批/处理历史靠后，当前动作面板固定在 PC 右侧或移动端底部。高风险动作不得放在用户看不到证据的位置，确认时必须展示对象摘要和后果。
 
-全系统证据材料统一在详情页集中处理。列表页和台账页只显示发票、附件、合同文件、回单、资产材料等证据的完整性摘要、缺失提示和进入详情入口，不直接承接预览、下载、删除、批量打包或敏感材料处理；这些动作进入详情页、详情命令区、台账工具或授权审计路径。
+全系统证据材料统一在详情页集中处理。列表页和台账页只显示发票、附件、合同文件、回单、资产材料等证据的完整性摘要、缺失提示和进入详情入口，不直接承接预览、下载、删除、批量打包或敏感材料处理；这些动作进入详情页、详情命令区、`更多` 或授权审计路径。
 
 全系统上传材料采用“材料类型先行”。上传前必须明确是 PDF 发票、普通附件、合同文件、付款回单、验收材料、资产材料还是电子资料索引，不使用一个万能 `上传附件` 入口混收所有材料；不同类型分别进入对应校验、权限、审计和展示位置，上传文案必须说明结果。
 
@@ -137,7 +137,7 @@ A 类页面优先保证真实试运行路径顺畅；B 类页面优先保证台
 
 - 报销主展示使用后端业务编号，例如 `BX20260506001`；UUID 不作为普通用户主编号。
 - 报销草稿允许编辑和删除；审批中按审批状态提供可解释下一步；已通过、已支付不提供删除。
-- 普通员工发票入口在报销详情补充材料，不恢复员工侧“票据中心/发票池”主导航。
+- 普通员工发票入口在报销详情补充材料，不恢复员工侧“票据/发票池”主导航。
 - 发票状态文案面向用户表达，例如识别中、识别失败、可添加、已添加、重复票据、已归档/已报销；不暴露 OCR provider、绑定整单、不绑定明细等内部术语。
 - 请假、补卡、外出、加班的员工日常主路径优先走企业微信；OA 负责镜像、审计、异常和应急接管。
 - 采购、合同、项目、财务附件和高敏资料不迁移到企业微信原生审批或企业微信附件。

docs/报销发票附件规则.md

@@ -119,7 +119,7 @@ R5 公网验收后确认：正式发票/OCR 上传入口只接受 PDF 发票文
 - 默认治理标签为“已通过 / 内部 / 补充材料 / 标准下载”；若附件实际属于合同、报价、验收、付款证明或其他敏感材料，应按对应业务对象上传，不要混在普通报销补充材料里。
 - 报销附件可以保存业务办理所需原文，但只限报销人、审批人、财务和被授权角色按职责查看；自动化报告、企业微信消息、聊天和 AI/Codex 处理只能使用脱敏摘要或别名。
 - 敏感或 `reason_required` 附件下载必须填写用途并写入审计日志；普通员工不得批量下载他人报销附件。
-- 报销列表只显示发票和附件的完整性摘要、缺失提示和进入详情入口；发票预览、附件查看/下载/删除、敏感材料用途填写和批量打包必须进入报销详情、财务台账工具或授权审计路径。
+- 报销列表只显示发票和附件的完整性摘要、缺失提示和进入详情入口；发票预览、附件查看/下载/删除、敏感材料用途填写和批量打包必须进入报销详情、详情命令区、明确命名的财务动作或授权审计路径。
 - 报销页只显示付款状态、回单状态、查看付款或补回单入口；标记已付款、取消付款、批量付款和执行付款必须进入付款/财务处理详情，不能放在报销列表或普通报销详情里直接执行。
 - 报销页展示项目、采购、合同、资产候选或付款记录时只显示摘要和跳转，不复制对方模块的审批、付款、合同正文下载、资产建卡或高敏附件操作。
 

docs/管理员手册.md

@@ -320,7 +320,7 @@ WAPC2 请假/补卡只读 POC 操作口径：
 
 | 资料 | 来源 | 负责人 | 说明 |
 | --- | --- | --- | --- |
-| 应付账款导出 | OA `应付账款` 的 `台账工具` | 出纳/财务 | 用于核对已付款、待付款和异常项；应付台账不是银行流水 |
+| 应付账款导出 | OA `应付账款` 的 `导出` | 出纳/财务 | 用于核对已付款、待付款和异常项；应付台账不是银行流水 |
 | 报销导出 | OA 报销导出 | 出纳/财务 | 按月导出，必要时筛选已通过或已付款状态 |
 | 票据中心导出 | OA 票据/OCR | 出纳/财务 | 用于核对 PDF 发票识别、绑定和归档状态 |
 | 付款批次清单 | OA `付款` | 出纳/财务 | 记录批次、复核、执行和对应报销单 |

docs/需求-合同附件归档规约.md

@@ -81,7 +81,7 @@
 
 合同台账是首批核心，职责限定为登记、归档、到期/续签提醒和关联项目/采购/付款。合同正文是否上传取决于敏感级别和公司制度；不能上传时，应登记线下归档位置。
 
-合同列表只显示附件完整性、归档状态、到期/续签提醒和进入详情入口；合同文件预览、附件查看/下载/删除、归档动作、敏感材料用途填写和批量打包必须进入合同详情、详情命令区、台账工具或授权审计路径。
+合同列表只显示附件完整性、归档状态、到期/续签提醒和进入详情入口；合同文件预览、附件查看/下载/删除、归档动作、敏感材料用途填写和批量打包必须进入合同详情、详情命令区、`更多` 或授权审计路径。
 
 合同审批、变更审批和归档审批如启用，审批动作集中在 `待我处理`、审批详情或移动审批详情执行。合同台账和普通合同详情只显示审批状态、当前节点、历史、`查看处理`、`查看进度` 或进入审批任务入口，不直接放 `通过`、`驳回`、`退回`、`转审`。
 

docs/需求-资产管理规约.md

@@ -79,7 +79,7 @@ V1 管理口径以实物责任、流转、盘点和离职交接为准，不按
 | 历史资料包、证照原件、高敏个人资料、工资社保、银行流水、客户原始资料 | 默认只建 `EA-DOC` 索引或线下受控归档，不进入普通业务附件区 |
 | 员工整理、外发复核、正式文件初审材料 | 进入任务/项目/待办协作，但默认使用脱敏副本、摘要或待确认清单 |
 
-资产列表只显示资产材料、盘点证据、归档索引和责任信息的完整性摘要、缺失提示和进入详情入口；资产材料预览、下载、删除、替换、批量打包、归档位置查看和敏感元数据处理必须进入资产详情、台账工具或授权审计路径。
+资产列表只显示资产材料、盘点证据、归档索引和责任信息的完整性摘要、缺失提示和进入详情入口；资产材料预览、下载、删除、替换、批量打包、归档位置查看和敏感元数据处理必须进入资产详情、详情命令区、`更多` 或授权审计路径。
 
 资产材料上传必须先明确材料类型，例如采购来源证明、领用/归还证明、盘点证据、处置证明、维修记录、电子资料索引或备份验证证据。不同类型适用不同权限、敏感级别、审计和展示位置；合同正文、发票原件、付款回单等业务原文仍走对应业务模块，不进入资产万能附件入口。
 

docs/需求-采购费用审批规约.md

@@ -86,7 +86,7 @@
 
 采购/费用申请至少包含申请单、明细、附件、审批实例、轻量验收/归档摘要和业务关联。首批可先实现单据主表加明细列表，不要求完整采购订单模型，也不建立库存、三单匹配或供应商生命周期模型。
 
-采购/费用列表只显示附件完整性、验收/归档摘要、缺失提示和进入详情入口；报价、合同草稿、验收材料、付款证明等证据材料的预览、下载、删除、替换和批量打包必须进入详情页、详情命令区、台账工具或授权审计路径。
+采购/费用列表只显示附件完整性、验收/归档摘要、缺失提示和进入详情入口；报价、合同草稿、验收材料、付款证明等证据材料的预览、下载、删除、替换和批量打包必须进入详情页、详情命令区、`更多` 或授权审计路径。
 
 采购/费用审批动作集中在 `待我处理`、审批详情或移动审批详情执行。采购/费用列表和普通详情只显示审批状态、当前节点、历史、`查看处理`、`查看进度`、`补材料` 或进入审批任务入口，不直接放 `通过`、`驳回`、`退回`、`转审`。