OMAT1 补充人工决策问答清单

2026-05-23 18:02:59 +08:00
@@ -641,6 +641,19 @@ Go 结论边界：

 参考资料入口：泛微 e-cology/e-office、致远 A8、钉钉宜搭、飞书审批/假勤、金蝶精斗云/云星辰、用友 BIP/畅捷通等官方资料；OMAT1 仅取其能力域和控制点作为审查基线。

+## OMAT1 人工决策问答清单
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+请按组回复选项，不需要逐行复制 28 条 OMAT1。未明确选择的项继续保持 `TODO`，不视为批准开发。
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+| 问题 | 推荐选项 | 备选项 | 影响 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| Q1：P0 启用前门禁是否全部采纳？ | A：采纳并先完成 OALAUNCH1-3..7 | B：指定 owner/日期后带 finding 接受；C：暂停正式启用 | A 是当前推荐；B 需要你明确接受哪些风险；C 会停止最终启用推进 |
+| Q2：真实业务闭环怎么补证据？ | A：按 OAOPS1 完成报销、采购/费用、合同三条真实样本 | B：只补报销和合同，采购延后；C：暂不补真实样本 | A 最符合成熟系统验收；B 可减轻工作量但仍有 finding；C 不能进入 PASS_OA_LAUNCH_READY |
+| Q3：备份恢复演练怎么处理？ | A：做影子库或隔离恢复验证 | B：先只核对备份存在，恢复演练延后；C：暂停正式启用 | A 是成熟启用要求；B 只能作为带 finding 接受；C 保守但会延迟上线 |
+| Q4：P1 近期增强先选哪些？ | A：先选财务月结 + 合同/项目提醒 | B：先选经营看板 + 主数据治理；C：P1 全部观察 7 天后再定 | A 最贴近当前 OA 主办域；B 偏管理视图；C 最稳妥但改进节奏慢 |
+| Q5：P2 后置项怎么处理？ | A：继续冻结深集成、复杂 BPM、AI 写规则和 HR 深镜像 | B：只做只读调研；C：另建专项评估 | A 是当前推荐，避免小团队过早背负复杂度；B 可保留信息；C 会占用主线资源 |
+| Q6：OMAT1 决策回填粒度？ | A：先回填 P0 和 P2，P1 等 7 天反馈 | B：逐条回填全部 OMAT1；C：只保留摘要不回填 | A 平衡推进和管理成本；B 最完整但耗时；C 后续容易反复讨论 |
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 ## 历史恢复

 需要追溯 R70-R91 的详细流水时，使用：
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 | `MANUAL-EMPLOYEE` | `docs/员工快速上手.md` | 操作手册 | 员工手册 | `CURRENT` | product | `R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,ASSET1,OALAUNCH1` | 人工验收 | none | 2026-05-23 | `rg` | low | 员工侧使用说明，HR/考勤优先企业微信，采购/合同/财务仍在 OA；补充统一资产台账、电子资产、涉密资产可见边界和 OALAUNCH1 收口期问题反馈口径 |
 | `R7-DRAFT` | `docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md` | 草案 | R7 准备材料 | `DRAFT` | product/qa | `R7E` | R7EP 报告 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表当前 R7E 执行状态 |
 | `OPS-RUNBOOK` | `docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md` | 运维草案 | OPS 准备材料 | `DRAFT` | ops | `OPS8,QAOPS8` | 只读检查 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表恢复演练已执行 |
-| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要和域级能力对标矩阵；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
+| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵和人工决策问答清单；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
 | `FBA-AUDIT` | `docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md` | 证据材料 | R7E 后功能边界审计 | `EVIDENCE` | product/dev/qa | `FBA,R7E,QAOPS8,P2T` | Issue CSV | none | 2026-05-15 | `rg` | medium | 只作为功能边界、P2 候选和 Issue 草案证据，不直接派工 |
 | `HISTORY-MATRIX` | `docs/历史功能状态矩阵.md` | 历史材料 | 历史功能索引 | `HISTORICAL` | product | `DCL7` | git 历史 | none | 2026-05-13 | `rg` | low | 只追溯历史 |
 | `OLD-IMPL-PLAN` | `docs/implementation_plan.md` | 已移除历史 | 早期实施计划 | `REMOVED` | product | `DCL7` | git history | none | 2026-05-13 | manual | low | 从 git 历史恢复 |
@@ -238,7 +238,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
 | 文档 | 用途 |
 | --- | --- |
 | [历史功能状态矩阵](./历史功能状态矩阵.md) | 轻量历史功能索引；旧大表从 git 历史恢复 |
-| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要和域级能力对标矩阵 |
+| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵和人工决策问答清单 |
 | [R7E 后功能边界审计](./trialrun/R7E后功能边界审计.md) | R7E 后全端功能边界、P2 候选和后续 Issue 草案 |
 | [试运行覆盖矩阵](./trialrun/试运行覆盖矩阵.csv) | 轻量覆盖摘要 |
 | [项目级流程覆盖矩阵](./trialrun/项目级流程覆盖矩阵.csv) | `check-flow-coverage` 使用的最小流程矩阵 |