R6-1 建立小范围试运行准备合同

2026-05-11 10:27:59 +08:00
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 **当前用途**：追溯 R70-R81 期间本地、公网、企微、OCR 等验证证据。
 **不得误读**：文中的 `force_off`、公网 `.env`、企微启用状态和开放问题均为当时记录；当前状态应以最新 Issue CSV、部署报告和 live smoke 结果为准。

+## R6 小范围试运行记录模板（待执行）
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+本节用于 `issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv`。R6 未固定名单、窗口和回滚联系人前，不得把主 R6 标为 `DOING`。
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+### R6 基线
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+| 项目 | 记录 |
+| --- | --- |
+| 公网地址 | `https://oa.hyinda.com` |
+| 当前门禁 | R5 已 `DONE/DONE/DONE`；R6 仍 `TODO` |
+| 当前代码基线 | 待 R6-3 试运行前检查时记录公网运行版本 |
+| 试运行窗口 | 待填写 |
+| 回滚联系人 | 待填写 |
+| 问题登记负责人 | 待填写 |
+| 允许范围 | 报销、请假、采购、审批、企业微信入口/通知、财务付款/导出 |
+| 禁止扩展 | 预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器、新组织规则 |
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+### R6 人员与角色
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+| 用户 | 角色 | 入口 | 设备 | 负责流程 | 结果 | 备注 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| 待填写 | 员工 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | 待填写 | 报销、请假、采购提交 | 待执行 | 不记录密码或敏感截图 |
+| 待填写 | 审批人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | 待填写 | 审批待办、退回或驳回 | 待执行 | 不使用 admin 解释审批权 |
+| 待填写 | 财务或管理员 | PC | 待填写 | 财务复核、付款标记、导出、审计检查 | 待执行 | 仅按正式权限操作 |
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+### R6 流程执行矩阵
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+| 流程 | 操作路径 | 期望结果 | 执行人 | 结果 | 证据位置 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| 报销 | 员工提交报销 -> 上传 PDF 发票或附件 -> 提交审批 -> 审批人处理 -> 财务复核或付款标记 | 状态、审批历史、通知和财务动作一致 | 待填写 | 待执行 | 不提交敏感截图 |
+| 请假 | 员工提交请假 -> 审批人处理 -> 员工查看状态 | 待办、历史和团队状态一致 | 待填写 | 待执行 | 不提交敏感截图 |
+| 采购 | 员工提交采购 -> 审批人处理 -> 查看审批历史 | 采购状态和审批中心一致 | 待填写 | 待执行 | 不提交敏感截图 |
+| 企业微信通知 | 待办产生 -> 审批人收到个人应用消息 -> 点击回 OA | 消息可达且 deeplink 回移动审批或详情 | 待填写 | 待执行 | 记录文字结论即可 |
+| 财务付款/导出 | 财务处理已通过单据 -> 标记付款或导出 | 权限、状态和审计记录正确 | 待填写 | 待执行 | 不导出敏感数据到仓库 |
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+### R6 问题登记
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+| ID | 级别 | 角色 | 入口/设备 | 流程 | 复现步骤 | 当前处理 | 负责人 | 状态 | 关联 Issue |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| R6-ISSUE-001 | 阻断 / 严重 / 一般 / 体验建议 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待分派 | 待填写 | open | 待建 |
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+级别定义：
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+- 阻断：权限泄漏、付款状态错乱、企业微信入口不可用、审批主流程无法继续、真实 OCR 大面积失败。
+- 严重：主流程可绕行但影响试运行可信度，需当天判断修复、降级或暂停。
+- 一般：不阻断流程，进入后续修复 Issue。
+- 体验建议：文案、布局、效率和易用性建议，进入后续体验优化批次。
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+### R6 每日收口
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+| 日期 | 执行范围 | 新增问题 | 阻断数 | 严重数 | 结论 | 决策人 |
+| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 0 | 0 | 继续 / 修复后继续 / 暂停 / 回滚 | 待填写 |
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 ## 结论

 R70 初次试运行暂停项已在 2026-04-28 的 R71 定向修复后关闭。基于本地环境复测，经理团队日历与员工报销缺票提示/发票上传绑定提交链路均已通过，可恢复下一轮本地人工试运行。
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 ## 7. 小范围试运行

-R5 已完成。下一步只能通过独立 R6 Issue CSV 开放 2-3 个内部用户试运行，不能直接把 R5 通过解释为“自动进入正式试运行”。
+R5 已完成。R6 准备合同已创建：`issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv`。当前仅完成基线建档；名单、窗口、回滚联系人和问题登记负责人未固定前，主 R6 保持 `TODO/TODO/TODO`，不能直接把 R5 通过解释为“自动进入正式试运行”。

 建议首批角色：