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OMAT1 补充成熟度第二轮审视

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wangsli
2026-05-23 18:11:57 +08:00
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docs/trialrun/人工试运行报告.md
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查看文件
@@ -643,7 +643,7 @@ Go 结论边界：
## OMAT1 人工决策问答清单
请按组回复选项，不需要逐行复制 28 条 OMAT1。未明确选择的项继续保持 `TODO`，不视为批准开发。
请按组回复选项，不需要逐行复制 31 条 OMAT1。未明确选择的项继续保持 `TODO`，不视为批准开发。
| 问题 | 推荐选项 | 备选项 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
@@ -653,6 +653,7 @@ Go 结论边界：
| Q4：P1 近期增强先选哪些？ | A：先选财务月结 + 合同/项目提醒 | B：先选经营看板 + 主数据治理；C：P1 全部观察 7 天后再定 | A 最贴近当前 OA 主办域；B 偏管理视图；C 最稳妥但改进节奏慢 |
| Q5：P2 后置项怎么处理？ | A：继续冻结深集成、复杂 BPM、AI 写规则和 HR 深镜像 | B：只做只读调研；C：另建专项评估 | A 是当前推荐，避免小团队过早背负复杂度；B 可保留信息；C 会占用主线资源 |
| Q6：OMAT1 决策回填粒度？ | A：先回填 P0 和 P2，P1 等 7 天反馈 | B：逐条回填全部 OMAT1；C：只保留摘要不回填 | A 平衡推进和管理成本；B 最完整但耗时；C 后续容易反复讨论 |
| Q7：第二轮治理项怎么处理？ | A：采纳审批异常、变更发布、档案留存为启用前 SOP | B：只列为 P1 观察项；C：暂不纳入本轮 | A 不要求复杂功能开发，但要求启用前有处理口径；B 会留下 Go/No-Go finding；C 后续遇到异常时只能临时处理 |
## OMAT1 状态审计
@@ -665,6 +666,16 @@ Go 结论边界：
| 仍缺真实证据 | `OMAT1-1/2/3/4/5/14` 及 OALAUNCH1-3..7 | 最新 OALAUNCH1 汇总仍为 `PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION`，缺真实业务闭环、权限矩阵、备份恢复、7 天稳定化和数据治理培训 | 不能宣布最终启用成熟，需先补证据 |
| 后置观察项 | P1/P2 建议 | 已有能力域判断，但价值和优先级应由 7 天真实使用反馈决定 | 先不启动功能开发，必要时另建 Issue CSV |
## OMAT1 第二轮 MAGI 审视
本轮继续按“审视、执行、提升”记录，不把新增建议自动转为开发。
| 脑位 | 本轮判断 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 审视 | 对标国内成熟 OA/协同/财务系统后，除了功能菜单，还需要显式处理审批异常、上线后变更发布和电子会计/档案留存。 | 这些是成熟运营控制点，不等同于要立刻做复杂 BPM、电子档案系统或重型 ITSM。 |
| 执行 | 已新增 `OMAT1-29/30/31`：审批异常和代理口径、上线后变更发布与配置审计、电子会计档案和电子资料留存清单。 | 状态保持 `TODO`，等待用户按 Q7 或逐条 A/B/C 决策。 |
| 提升 | 小团队启用前推荐先做 SOP 和演练证据，自动化功能后置到 7 天真实使用反馈后再判断价值。 | 若采纳，优先进入 OALAUNCH1 数据治理、运营支持和 Go/No-Go 证据，不直接新增业务代码。 |
## 历史恢复
需要追溯 R70-R91 的详细流水时，使用：
docs/文档事实源状态矩阵.md
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查看文件
@@ -143,7 +143,7 @@
| `MANUAL-EMPLOYEE` | `docs/员工快速上手.md` | 操作手册 | 员工手册 | `CURRENT` | product | `R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,ASSET1,OALAUNCH1` | 人工验收 | none | 2026-05-23 | `rg` | low | 员工侧使用说明，HR/考勤优先企业微信，采购/合同/财务仍在 OA；补充统一资产台账、电子资产、涉密资产可见边界和 OALAUNCH1 收口期问题反馈口径 |
| `R7-DRAFT` | `docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md` | 草案 | R7 准备材料 | `DRAFT` | product/qa | `R7E` | R7EP 报告 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表当前 R7E 执行状态 |
| `OPS-RUNBOOK` | `docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md` | 运维草案 | OPS 准备材料 | `DRAFT` | ops | `OPS8,QAOPS8` | 只读检查 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表恢复演练已执行 |
| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单和状态审计；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和第二轮 MAGI 审视；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
| `FBA-AUDIT` | `docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md` | 证据材料 | R7E 后功能边界审计 | `EVIDENCE` | product/dev/qa | `FBA,R7E,QAOPS8,P2T` | Issue CSV | none | 2026-05-15 | `rg` | medium | 只作为功能边界、P2 候选和 Issue 草案证据，不直接派工 |
| `HISTORY-MATRIX` | `docs/历史功能状态矩阵.md` | 历史材料 | 历史功能索引 | `HISTORICAL` | product | `DCL7` | git 历史 | none | 2026-05-13 | `rg` | low | 只追溯历史 |
| `OLD-IMPL-PLAN` | `docs/implementation_plan.md` | 已移除历史 | 早期实施计划 | `REMOVED` | product | `DCL7` | git history | none | 2026-05-13 | manual | low | 从 git 历史恢复 |
docs/文档索引.md
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查看文件
@@ -238,7 +238,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| [历史功能状态矩阵](./历史功能状态矩阵.md) | 轻量历史功能索引；旧大表从 git 历史恢复 |
| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单和状态审计 |
| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和第二轮 MAGI 审视 |
| [R7E 后功能边界审计](./trialrun/R7E后功能边界审计.md) | R7E 后全端功能边界、P2 候选和后续 Issue 草案 |
| [试运行覆盖矩阵](./trialrun/试运行覆盖矩阵.csv) | 轻量覆盖摘要 |
| [项目级流程覆盖矩阵](./trialrun/项目级流程覆盖矩阵.csv) | `check-flow-coverage` 使用的最小流程矩阵 |