OMAT1 补充成熟度状态审计

docs/trialrun/人工试运行报告.md

@@ -654,6 +654,17 @@ Go 结论边界：
 | Q5：P2 后置项怎么处理？ | A：继续冻结深集成、复杂 BPM、AI 写规则和 HR 深镜像 | B：只做只读调研；C：另建专项评估 | A 是当前推荐，避免小团队过早背负复杂度；B 可保留信息；C 会占用主线资源 |
 | Q6：OMAT1 决策回填粒度？ | A：先回填 P0 和 P2，P1 等 7 天反馈 | B：逐条回填全部 OMAT1；C：只保留摘要不回填 | A 平衡推进和管理成本；B 最完整但耗时；C 后续容易反复讨论 |
 
+## OMAT1 状态审计
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+本节解释为什么 OMAT1 中部分“审查机制”已经写入文档，但 Issue 行仍保持 `TODO`。
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+| 状态类别 | 涉及条目 | 当前证据 | 状态处理 |
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+| 已形成审查机制 | `OMAT1-22/23/24/25/27/28` | 已有国内对标来源、小团队取舍原则、成熟度验收摘要、域级能力矩阵、人工决策问答清单和本状态审计 | 保持 `TODO`，等待用户 A/B/C 决策；不自动视为采纳 |
+| 仍待用户决策 | 全部 P0/P1/P2 建议 | 用户尚未按 Q1-Q6 或逐条给出采纳、暂缓、否决结论 | 不进入开发合同，不回填 DONE |
+| 仍缺真实证据 | `OMAT1-1/2/3/4/5/14` 及 OALAUNCH1-3..7 | 最新 OALAUNCH1 汇总仍为 `PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION`，缺真实业务闭环、权限矩阵、备份恢复、7 天稳定化和数据治理培训 | 不能宣布最终启用成熟，需先补证据 |
+| 后置观察项 | P1/P2 建议 | 已有能力域判断，但价值和优先级应由 7 天真实使用反馈决定 | 先不启动功能开发，必要时另建 Issue CSV |
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 ## 历史恢复
 
 需要追溯 R70-R91 的详细流水时，使用：