OMAT1 补充审查决策包

2026-05-23 18:24:11 +08:00
@@ -657,6 +657,28 @@ Go 结论边界：
 | Q8：第三轮运营项怎么处理？ | A：采纳冻结入口清点和审计导出边界，公告签收人工覆盖 | B：全部作为 P1 观察；C：暂不纳入 | A 能降低启用风险且不要求新功能；B 会保留权限/审计 finding；C 后续审计和培训证据会较弱 |
 | Q9：高敏能力边界怎么处理？ | A：采纳全局搜索、薪酬绩效/差旅冻结、通知可靠性验证 | B：只做搜索和冻结负例，通知先观察；C：暂不纳入 | A 最稳妥；B 可减轻稳定期工作量；C 会保留搜索/高敏模块边界风险 |

+## OMAT1 审查决策包
+
+本节把 37 条 OMAT1 压缩成用户评审时的第一轮决策包；未明确选择前，Issue CSV 状态仍保持 `TODO`。
+
+| 决策组 | 推荐选择 | 涉及条目 | 采纳后的处理 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| 启用前必须先补证据 | A：采纳为 OALAUNCH1 前置门禁 | `OMAT1-1/2/3/4/5/14/29/30/31/33/34/35/36` | 进入 OALAUNCH1 真实业务闭环、权限矩阵、备份恢复、数据治理、冻结入口和高敏边界证据；不直接开发新功能 |
+| 成熟度审查治理规则 | A：采纳为审查方法 | `OMAT1-21/22/23/24/25/27/28` | 继续用 P0/P1/P2、A/B/C 决策和状态审计控制后续范围；不把 TODO 当作批准开发 |
+| 7 天稳定期观察 | A：纳入稳定期反馈池 | `OMAT1-8/11/13/15/26/32/37` | 每日收口记录真实慢点、通知、移动体验、资产运营、财务月结和制度签收；有 blocker 再建修复合同 |
+| OALAUNCH1 后优先评估 | B：先暂缓，待真实频次证明 | `OMAT1-6/7/9/18/19` | 正式启用稳定后再评估轻量配置台、管理看板、合同提醒、主数据治理和角色工作台优化 |
+| 当前继续冻结或只读调研 | A：继续冻结 | `OMAT1-10/12/16/17/20` | 不把供应商深治理、HR 深镜像、深集成、知识档案门户或 AI 写规则列为启用前阻断 |
+
+推荐的最小回复格式：
+
+```text
+Q1-Q3：A
+Q4：C
+Q5：A
+Q6：A
+Q7-Q9：A
+```
+
 ## OMAT1 状态审计

 本节解释为什么 OMAT1 中部分“审查机制”已经写入文档，但 Issue 行仍保持 `TODO`。
@@ -143,7 +143,7 @@
 | `MANUAL-EMPLOYEE` | `docs/员工快速上手.md` | 操作手册 | 员工手册 | `CURRENT` | product | `R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,ASSET1,OALAUNCH1` | 人工验收 | none | 2026-05-23 | `rg` | low | 员工侧使用说明，HR/考勤优先企业微信，采购/合同/财务仍在 OA；补充统一资产台账、电子资产、涉密资产可见边界和 OALAUNCH1 收口期问题反馈口径 |
 | `R7-DRAFT` | `docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md` | 草案 | R7 准备材料 | `DRAFT` | product/qa | `R7E` | R7EP 报告 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表当前 R7E 执行状态 |
 | `OPS-RUNBOOK` | `docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md` | 运维草案 | OPS 准备材料 | `DRAFT` | ops | `OPS8,QAOPS8` | 只读检查 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表恢复演练已执行 |
-| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和 MAGI 轮次审视；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
+| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、审查决策包、状态审计和 MAGI 轮次审视；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
 | `FBA-AUDIT` | `docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md` | 证据材料 | R7E 后功能边界审计 | `EVIDENCE` | product/dev/qa | `FBA,R7E,QAOPS8,P2T` | Issue CSV | none | 2026-05-15 | `rg` | medium | 只作为功能边界、P2 候选和 Issue 草案证据，不直接派工 |
 | `HISTORY-MATRIX` | `docs/历史功能状态矩阵.md` | 历史材料 | 历史功能索引 | `HISTORICAL` | product | `DCL7` | git 历史 | none | 2026-05-13 | `rg` | low | 只追溯历史 |
 | `OLD-IMPL-PLAN` | `docs/implementation_plan.md` | 已移除历史 | 早期实施计划 | `REMOVED` | product | `DCL7` | git history | none | 2026-05-13 | manual | low | 从 git 历史恢复 |
@@ -238,7 +238,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
 | 文档 | 用途 |
 | --- | --- |
 | [历史功能状态矩阵](./历史功能状态矩阵.md) | 轻量历史功能索引；旧大表从 git 历史恢复 |
-| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和 MAGI 轮次审视 |
+| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、审查决策包、状态审计和 MAGI 轮次审视 |
 | [R7E 后功能边界审计](./trialrun/R7E后功能边界审计.md) | R7E 后全端功能边界、P2 候选和后续 Issue 草案 |
 | [试运行覆盖矩阵](./trialrun/试运行覆盖矩阵.csv) | 轻量覆盖摘要 |
 | [项目级流程覆盖矩阵](./trialrun/项目级流程覆盖矩阵.csv) | `check-flow-coverage` 使用的最小流程矩阵 |