OMAT1 补充成熟度运营审视
这个提交包含在：
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## OMAT1 人工决策问答清单
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请按组回复选项，不需要逐行复制 31 条 OMAT1。未明确选择的项继续保持 `TODO`，不视为批准开发。
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请按组回复选项，不需要逐行复制 34 条 OMAT1。未明确选择的项继续保持 `TODO`，不视为批准开发。
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| 问题 | 推荐选项 | 备选项 | 影响 |
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@@ -654,6 +654,7 @@ Go 结论边界：
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| Q5：P2 后置项怎么处理？ | A：继续冻结深集成、复杂 BPM、AI 写规则和 HR 深镜像 | B：只做只读调研；C：另建专项评估 | A 是当前推荐，避免小团队过早背负复杂度；B 可保留信息；C 会占用主线资源 |
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| Q6：OMAT1 决策回填粒度？ | A：先回填 P0 和 P2，P1 等 7 天反馈 | B：逐条回填全部 OMAT1；C：只保留摘要不回填 | A 平衡推进和管理成本；B 最完整但耗时；C 后续容易反复讨论 |
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| Q7：第二轮治理项怎么处理？ | A：采纳审批异常、变更发布、档案留存为启用前 SOP | B：只列为 P1 观察项；C：暂不纳入本轮 | A 不要求复杂功能开发，但要求启用前有处理口径；B 会留下 Go/No-Go finding；C 后续遇到异常时只能临时处理 |
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| Q8：第三轮运营项怎么处理？ | A：采纳冻结入口清点和审计导出边界，公告签收人工覆盖 | B：全部作为 P1 观察；C：暂不纳入 | A 能降低启用风险且不要求新功能；B 会保留权限/审计 finding；C 后续审计和培训证据会较弱 |
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## OMAT1 状态审计
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| 执行 | 已新增 `OMAT1-29/30/31`：审批异常和代理口径、上线后变更发布与配置审计、电子会计档案和电子资料留存清单。 | 状态保持 `TODO`，等待用户按 Q7 或逐条 A/B/C 决策。 |
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| 提升 | 小团队启用前推荐先做 SOP 和演练证据，自动化功能后置到 7 天真实使用反馈后再判断价值。 | 若采纳，优先进入 OALAUNCH1 数据治理、运营支持和 Go/No-Go 证据，不直接新增业务代码。 |
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## OMAT1 第三轮 MAGI 审视
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本轮从现有代码与脚本侧审视“有模块但缺启用证据”的运营风险。
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| 脑位 | 本轮判断 | 处理 |
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| 审视 | 公告中心、审计日志、功能开关和委托代理已有基础，但正式启用还需要证明制度签收、审计导出和冻结入口在运营上可控。 | 这些不是立即扩功能的理由，而是 Go/No-Go 证据和权限负例的一部分。 |
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| 执行 | 已新增 `OMAT1-32/33/34`：公告制度签收边界、审计日志取证包和导出边界、冻结功能入口与 feature flag 清点。 | 状态保持 `TODO`，等待用户按 Q8 或逐条 A/B/C 决策。 |
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| 提升 | 推荐启用前先用人工证据和负例验证覆盖，等 7 天真实反馈后再决定是否做公告签收、审计取证包等功能化增强。 | 冻结功能入口和审计导出边界更接近 P0 权限/数据治理；公告签收可先人工覆盖。 |
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## 历史恢复
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需要追溯 R70-R91 的详细流水时，使用：
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| `MANUAL-EMPLOYEE` | `docs/员工快速上手.md` | 操作手册 | 员工手册 | `CURRENT` | product | `R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,ASSET1,OALAUNCH1` | 人工验收 | none | 2026-05-23 | `rg` | low | 员工侧使用说明，HR/考勤优先企业微信，采购/合同/财务仍在 OA；补充统一资产台账、电子资产、涉密资产可见边界和 OALAUNCH1 收口期问题反馈口径 |
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| `R7-DRAFT` | `docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md` | 草案 | R7 准备材料 | `DRAFT` | product/qa | `R7E` | R7EP 报告 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表当前 R7E 执行状态 |
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| `OPS-RUNBOOK` | `docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md` | 运维草案 | OPS 准备材料 | `DRAFT` | ops | `OPS8,QAOPS8` | 只读检查 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表恢复演练已执行 |
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| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和第二轮 MAGI 审视；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
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| `TRIAL-REPORT` | `docs/trialrun/人工试运行报告.md` | 证据材料 | 试运行证据入口 | `EVIDENCE` | qa | `R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WRULE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OMAT1` | artifacts/qa-flow | none | 2026-05-23 | `rg` | medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件、WCBK1 真实回调事件、企微路线证据、WTCLOSE2 测试号最终收口、WREAL1 准备、ASSET1 统一资产台账、OALAUNCH1 最终启用门禁、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和 MAGI 轮次审视；不直接放行深度镜像或最终正式启用 |
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| `FBA-AUDIT` | `docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md` | 证据材料 | R7E 后功能边界审计 | `EVIDENCE` | product/dev/qa | `FBA,R7E,QAOPS8,P2T` | Issue CSV | none | 2026-05-15 | `rg` | medium | 只作为功能边界、P2 候选和 Issue 草案证据，不直接派工 |
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| `HISTORY-MATRIX` | `docs/历史功能状态矩阵.md` | 历史材料 | 历史功能索引 | `HISTORICAL` | product | `DCL7` | git 历史 | none | 2026-05-13 | `rg` | low | 只追溯历史 |
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| `OLD-IMPL-PLAN` | `docs/implementation_plan.md` | 已移除历史 | 早期实施计划 | `REMOVED` | product | `DCL7` | git history | none | 2026-05-13 | manual | low | 从 git 历史恢复 |
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@@ -238,7 +238,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
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| 文档 | 用途 |
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| [历史功能状态矩阵](./历史功能状态矩阵.md) | 轻量历史功能索引；旧大表从 git 历史恢复 |
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| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和第二轮 MAGI 审视 |
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| [人工试运行报告](./trialrun/人工试运行报告.md) | R6 后当前状态、关键证据索引、OMAT1 成熟度验收摘要、域级能力对标矩阵、人工决策问答清单、状态审计和 MAGI 轮次审视 |
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| [R7E 后功能边界审计](./trialrun/R7E后功能边界审计.md) | R7E 后全端功能边界、P2 候选和后续 Issue 草案 |
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| [试运行覆盖矩阵](./trialrun/试运行覆盖矩阵.csv) | 轻量覆盖摘要 |
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| [项目级流程覆盖矩阵](./trialrun/项目级流程覆盖矩阵.csv) | `check-flow-coverage` 使用的最小流程矩阵 |
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在新工单中引用
屏蔽一个用户