feat(reimbursement-small-team-form-validation): 完善付款批次核对与回单预览

docs/产品设计规则.md

@@ -64,6 +64,8 @@ A 类页面优先保证真实试运行路径顺畅；B 类页面优先保证台
 
 付款相关动作集中在 `付款` / 财务处理详情执行。报销、采购、合同、项目等列表和普通详情只显示付款状态、回单状态、`查看付款`、`补回单` 或进入付款记录入口，不直接放 `标记已付款`、`取消付款`、`批量付款`、`执行付款`；付款动作前必须核对金额、对象、线下付款说明、证据和回单。
 
+付款批次详情以“报销单摘要 → 费用明细与小计 → 付款信息 → 付款结果/回单”为信息顺序，收款账户不得冒充报销明细。原报销单和付款批次之间只提供摘要与跳转，不复制对方完整流程。授权财务可在批次上下文内在线查看 PDF/图片回单并由系统自动记录固定用途；下载到本地仍需说明用途。报销处理进度中的付款批次入口只出现一次，并随实际付款节点展示。
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 跨模块关联采用“摘要 + 跳转”边界。项目、采购、合同、报销、资产、付款等页面可以展示关联对象的业务编号、名称、状态、金额/数量、负责人、证据完整性和下一步摘要，但不能复制对方模块的完整流程、审批动作、付款动作、发票/OCR 处理、合同正文下载或高敏附件操作；需要处理时跳转到归属模块详情、审批任务或财务处理页，并继续按原模块权限和审计控制。
 
 全系统长表单默认支持草稿和清晰提交。保存草稿不触发审批、付款、发布或外部同步；提交前必须做业务校验和摘要确认；离开未保存页面要提示；错误提示必须定位到字段、明细、发票、附件或材料区，并保留用户已输入内容。移动端表单只保留必要字段、材料上传和底部主动作，不承接复杂配置表单。

docs/报销发票附件规则.md

@@ -131,6 +131,15 @@ R5 公网验收后确认：正式发票/OCR 上传入口只接受 PDF 发票文
 - 报销页只显示付款状态、回单状态、查看付款或补回单入口；标记已付款、取消付款、批量付款和执行付款必须进入付款/财务处理详情，不能放在报销列表或普通报销详情里直接执行。
 - 报销页展示项目、采购、合同、资产候选或付款记录时只显示摘要和跳转，不复制对方模块的审批、付款、合同正文下载、资产建卡或高敏附件操作。
 
+## 付款批次核对与银行回单
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+- 普通报销详情显示“报销事由”；差旅报销详情以“出差事由”为唯一主事由，不在同一区域重复显示普通报销事由。
+- 一张报销进入付款批次后，处理进度中只显示一个“查看所在付款批次”入口：待复核时归在“付款复核”，复核后、付款失败、付款完成或复核后取消时归在“付款完成”；无付款批次读取权限的员工不显示入口。
+- 付款批次详情按报销单分组，先显示报销单摘要，再显示费用类型、发生日期、说明、金额和明细小计，最后显示脱敏收款信息与付款结果。费用明细只用于复核，不改写冻结的批次付款金额；二者不一致时提示返回原报销单核对。
+- 付款批次列表不加载费用明细、回单文件名或其他高敏材料，只在授权详情中按需读取。
+- PDF、JPG、PNG、WEBP 银行回单可在付款批次详情中在线查看。在线查看由系统记录固定用途“付款批次内在线预览”并写审计，不要求用户重复填写。
+- 回单下载到本地仍要求填写用途并写下载审计；治理标签使用“下载需说明用途”。在线查看和下载都必须重新检查权限、部门范围、作废/隔离状态、大小、存储对象和实际文件内容，不直接暴露存储路径。
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 ## 差旅实报实销与支付证明
 
 首笔差旅报销按“实报实销明细—正式票据—个人支付证明”和“包干补助—天数—单价”分别复核。