OMAT1 补充成熟度验收摘要

2026-05-23 17:54:59 +08:00
@@ -11,6 +11,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
 - 2026-05-22 OAOPS1 已切换为当前主线：企微打卡、补卡、外出、请假等 HR/考勤先冻结在企业微信主办 + OA 留存/审计完成态；OA 系统进入 7 天小团队全员真实使用稳定化。公网 OA 允许录入真实业务数据，首批覆盖报销/PDF OCR、审批、采购/费用、合同台账、项目、付款批次、银行回单、AP 台账、代账交接、移动/企微入口和审计；新增 `scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh` 做每日只读巡检。阻断即修，非阻断进入反馈池；图片 OCR、复杂 BPM、预算、ERP、银行流水导入、真实支付直连、企微 HR 深镜像、应急接管、恢复回写和 RuleOps 继续冻结。
 - 2026-05-23 OSMOKE1 固定 OA-only smoke 账号治理口径：企微测试账号有限，不再为了 OA 全域回归额外申请企业微信账号；admin、finance、HR、CEO 等公网 OA 回归账号只作为 OA-only smoke 使用，允许不绑定企微。企微/OA 一致性审计新增 `oaOnlySmokeExempted` 分类，命中条件限于私有 env、显式员工号 allowlist 或 `SMOKE*`/`smoke-*`/测试命名，避免再次把这些账号当作缺企微账号归档；账号恢复必须先 dry-run，真实 apply 需要 `OA_ONLY_SMOKE_REPAIR_APPLY=1`，且不打印密码、token、Secret 或完整标识。
 - 2026-05-23 OALAUNCH1 建立最终启用前收口门禁：ASSET1D 已完成资产台账公网试录和 3 条脱敏 `EA-DOC` 受控导入，OAOPS1 自动巡检已有 `PASS_OA_REAL_USE_DAILY_READY` 证据，但最终正式启用仍需补齐真实业务闭环、7 天稳定化、权限矩阵、备份恢复演练、数据治理培训和 Day 7 Go/No-Go。新增 `scripts/qa/run-oa-final-launch-readiness.sh` 作为 QA-only 汇总脚本；未达到 `PASS_OA_LAUNCH_READY` 前，不得把自动巡检通过误读为最终启用完成。
+- 2026-05-23 OMAT1 建立成熟度缺口审查台账：当前判断为“小团队真实试运行基础较完整，但最终启用成熟度未闭合”。P0 先收口 OALAUNCH1；P1 等 7 天真实使用后按价值选择看板、合同、财务月结、资产运营、主数据和轻量运维；P2 继续冻结或后置复杂 BPM、ERP/银行直连、AI 写规则、知识档案门户和 HR 深镜像。所有建议必须由用户按 A 采纳、B 暂缓或 C 不采纳回填，不得从 OMAT1 自动进入开发。
 - PC6、PA6、FL6、AP6、RI6、LP6、ME6 自动化、QG6、DG7/MRF7、MIA7 已完成相应收口。
 - 2026-05-13 用户完成 iPhone 12、iPhone 14、Redmi K60 企业微信代表性真机主流程复测，`ME6-3` 已按主流程门禁关闭；iPhone 12 图文上下间距偏紧按非阻断观察项记录。
 - MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检；2026-05-13 已将包含 `cf2bba0` 的 MIF7T 代码部署到 `https://oa.hyinda.com`。
@@ -608,6 +609,19 @@ Go 结论边界：
 | 历史资料导入 | 默认 dry-run | 只允许读取 `/home/shunli/Projects/faculty-daily-assistant/公司/00_保密索引` 的脱敏索引和元数据；公网写入需单独确认和写入开关，不自动导入全部历史资料。 |
 | 后续人工验收 | 待公网试录 | 管理员后续可试录 1 条 `FA`、3 条脱敏 `EA-DOC`、1 条 `EA-SYS`、1 条 `EA-REPO` 和 1 条 `EA-BKP`，并验证权限、盘点和离职交接口径。 |

+## OMAT1 成熟度验收摘要
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+本节只给用户验收时快速阅读；权威问题清单仍以 `issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv` 为准。
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+| 分组 | 当前判断 | 用户决策选项 |
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+| P0 启用前门禁 | OALAUNCH1 仍为 `PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION`；真实业务闭环、权限矩阵、备份恢复、7 天稳定化、数据治理培训和 Day 7 Go/No-Go 仍缺证据 | A：采纳并先完成；B：带明确 owner/日期接受 finding；C：暂停正式启用 |
+| P1 近期增强 | 流程/表单轻配置、经营看板、财务月结、合同生命周期轻量增强、资产运营深度、移动真实反馈、主数据治理和轻量可观测性具备价值，但应在 P0 后按真实频次排序 | A：选择 1-2 项进入后续合同；B：稳定期只观察；C：全部延后 |
+| P2 后置/冻结 | 供应商深治理、ERP/银行/税务/电子签章深集成、知识档案门户、复杂 BPM、AI 自动写规则、HR 深镜像/应急接管/恢复回写/RuleOps 均不应作为小团队启用前阻断 | A：继续冻结；B：仅做只读调研；C：另建专项评估 |
+| 采纳回填 | OMAT1 每条建议都需要用户 A/B/C 决策、理由、owner 和目标日期；TODO 不代表已批准开发 | A：按 OMAT1-24 机制回填；B：先只回填 P0；C：暂不回填 |
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+最新只读证据：`artifacts/qa-flow/oa-final-launch-readiness-20260523-174759/summary.json`，结论 `PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION`，open gate 仍集中在 OAOPS1-3/4/5/6 与 OALAUNCH1-3/4/5/6/7。
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 ## 历史恢复

 需要追溯 R70-R91 的详细流水时，使用：