ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
REQ8-1,REQ8 需求事实源合同建档,"新建 REQ8 需求事实源对齐合同，锁定本轮只做 PRD、模块规约和产品口径勘误与细化，不新增产品能力。","1) 本 CSV 校验通过；2) 不改业务代码；3) 不扩大预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM 或审批设计器；4) 输出需求状态表。","流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；人工核对 Files 限定在 docs/ 和 issues/。",python3|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-13_13-17-34-req8-requirement-source-alignment.csv,[],回滚路径：还原本 CSV 与需求文档修改。
REQ8-2,PRD 当前需求状态表,"在 MVP PRD 中增加 REQ8 当前需求状态表，区分当前已实现、R7 必需、R7 后优化和明确不做。","1) PRD 有需求状态表；2) MIF7/MIF7T 写为已收口；3) R7 启动条件写为待用户确认名单、窗口和负责人；4) 明确冻结项不进入当前实现。","流程级验证：rg -n 'REQ8 当前需求状态|当前已实现|R7 必需|R7 后优化|明确不做|MIF7T|R7E' docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md,["REQ8-1"],不重写 PRD 总体结构，只补当前状态和边界。
REQ8-3,报销 OCR PDF-only 口径勘误,"修正 PRD 和报销 OCR 规约中图片/PDF 口径冲突，明确当前试运行只开放 PDF 发票 OCR，图片作为后续能力或普通附件材料。","1) 当前试运行验收只要求 PDF 发票 OCR；2) 图片 OCR 进入后续候选，不作为 R7 必需；3) 附件材料仍可支持图片；4) 不改变代码。","流程级验证：rg -n 'PDF-only|PDF 发票|图片 OCR|附件材料|当前试运行' docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md docs/需求-报销发票OCR规约.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/需求-报销发票OCR规约.md,["REQ8-2"],只同步需求口径；如要恢复图片 OCR 另拆 P2/UX Issue。
REQ8-4,产品口径 W-2/N-1/P-1 状态细化,"调研并更新产品口径中的转审范围、通知三渠道和 Portal 经理视图状态。","1) W-2 标明当前实现仍需 W2F follow-up 或 P2 扩展；2) N-1 标明 R7 验收以站内通知 + 企业微信个人应用消息为主，邮件另行验收；3) P-1 标明 Portal 经理视图已由 buildRoleCapabilities 类逻辑承载，是否抽共享工具另拆；4) 不改代码。","流程级验证：rg -n 'W-2|N-1|P-1|W2F|三渠道|企业微信个人应用消息|buildRoleCapabilities|R7 验收' docs/产品口径.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/产品口径.md,["REQ8-3"],代码调研结论：转审路由仍有 expense.transfer 前置且 approvalTransfer 仅报销留专表；本轮只记录需求状态。
REQ8-5,统一审批中心转审状态补充,"在统一审批中心规约中标明通用转审是产品目标，当前跨域转审扩展需另拆 follow-up。","1) 规约不误导为所有业务已完成；2) 明确当前 R7 不以跨域转审扩展为硬门禁；3) 保留未来支持请假、采购、差旅的产品目标；4) 不修改审批状态机。","流程级验证：rg -n '转审|产品目标|当前实现|W2F|R7' docs/需求-统一审批中心规约.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/需求-统一审批中心规约.md,["REQ8-4"],涉及状态机和权限模型，后续实现必须单独 Issue + reviewer。
REQ8-6,REQ8 校验与提交,"完成需求事实源对齐后的 CSV、术语和 diff 校验，并随 DCL8 中文提交。","1) REQ8 CSV 校验通过；2) PDF/图片/转审/三渠道/R7 术语命中可解释；3) git diff --check 通过；4) 中文提交引用 REQ8。","流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'PDF|图片|转审|三渠道|R7|MIF7T' docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md docs/产品口径.md docs/需求-报销发票OCR规约.md docs/需求-统一审批中心规约.md；git diff --check。",python3|rg|git,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-13_13-17-34-req8-requirement-source-alignment.csv|docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/产品口径.md|docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/需求-统一审批中心规约.md,["REQ8-5"],本轮不执行 P2 功能开发。