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| 1 | ID | Title | Description | Acceptance | Test_Method | Tools | Dev_Status | Review1_Status | Regression_Status | Files | Dependencies | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WEGOV1-0 | 合同建档与边界冻结 | 建立 WEGOV1 企微主办治理与 OA 自建留存路线修正合同；本轮只做 docs-only 路线和事实源治理，不改业务代码、不部署、不写 OA 或企微数据。 | 1) CSV 校验通过；2) 范围限定路线图、API 目录、审批/企微规约、管理员手册、索引、矩阵和项目 skill；3) 明确企微主办 HR/考勤、OA 主办财务经营和高敏业务；4) 不进入 wecom_attendance_approval_mirror_v1、应急接管、恢复回写或 RuleOps。 | 受影响流程：企微主办治理与自建留存路线修正；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-19_18-17-44-wecom-governance-owned-oa-archive-route-v1.csv。 | python3|manual | DONE | DONE | DONE | issues/2026-05-19_18-17-44-wecom-governance-owned-oa-archive-route-v1.csv | [] | 验证：CSV、文档审计、skill 校验、process baseline、关键词核验和 git diff --check 均通过；本轮未部署、未写 OA/企微数据。回滚/清理：撤回本轮文档和合同变更；本轮无数据库、配置、部署或企微写入。 |
| 3 | WEGOV1-1 | 固化混合主办边界 | 更新企微路线、统一审批和企业微信基础设施事实源，固定 HR/考勤日常流程企微主办，报销、采购、合同、项目、付款、发票、银行回单、高敏附件和经营审计 OA 主办。 | 1) 文档明确企微主办域、OA 主办域、OA 留存域和 OA 应急域；2) 文档不再暗示 OA 要重造企微完整打卡/考勤/HR 产品；3) 文档仍禁止把 OA 主办高敏审批迁入企微原生审批或企微附件。 | 受影响流程：HR/考勤、财务经营审批和系统边界判断；验证步骤：rg -n '企微主办域|OA 主办域|OA 留存域|OA 应急域|不重造企业微信|高敏附件' docs/企微优先开发路线图.md docs/需求-统一审批中心规约.md docs/需求-企业微信基础设施规约.md。 | rg | DONE | DONE | DONE | docs/企微优先开发路线图.md|docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md | ["WEGOV1-0"] | 验证：CSV、文档审计、skill 校验、process baseline、关键词核验和 git diff --check 均通过；本轮未部署、未写 OA/企微数据。回滚/清理：仅更新路线表述；不改变现有业务运行状态。 |
| 4 | WEGOV1-2 | 固化 OA 自建留存策略 | 在路线图、规约、API 目录和产品事实源中明确 OA 数据库保存企微关键历史和外部关联键，用于历史查看、对账、补偿和后续恢复；V1 不保存 Secret、token、EncodingAESKey、原始密文或无治理原始 payload。 | 1) 保存范围覆盖审批单号、模板、申请人、审批人、状态、时间、审批历史、表单字段摘要、打卡记录摘要、打卡规则快照、假期余额摘要、人事花名册快照、回调事件和补偿拉取记录；2) 目标表述为企微不可用时可查看历史，不是完整替代企微继续办理；3) 原始 payload 如需保存必须另行设计加密存储和访问审计。 | 受影响流程：企微历史查看、补偿拉取、镜像数据模型和应急接管前置；验证步骤：rg -n '自建留存|历史留存|完整外部关联键|企微不可用时|原始 payload|加密存储' docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | rg | DONE | DONE | DONE | docs/企微优先开发路线图.md|docs/企微API能力目录.md|docs/产品口径.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/需求-统一审批中心规约.md | ["WEGOV1-1"] | 验证：CSV、文档审计、skill 校验、process baseline、关键词核验和 git diff --check 均通过；本轮未部署、未写 OA/企微数据。回滚/清理：只固化后续数据策略；不新增 schema、不导入历史数据。 |
| 5 | WEGOV1-3 | 固化企微测试环境治理 | 明确企业微信自建应用没有完整隔离 sandbox 假设；后续默认使用真实企业内受控测试域、本地 synthetic 自动测试、公网 live runner 和少量真机确认。 | 1) 文档记录受控测试域口径：SMOKE002 -> SMOKE101、OA-POC 模板、低风险审批单和脱敏报告；2) 能自动生成、自动检查、自动复跑的优先自动化；3) 人工仅处理后台不可 API 化配置、密钥填入、可信 IP/可见范围、正式写入批准、真机确认和风险拍板。 | 受影响流程：企微后续开发、测试和验收；验证步骤：rg -n '无完整.*sandbox|受控测试域|SMOKE002 -> SMOKE101|OA-POC|真机确认|自动生成' docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | rg | DONE | DONE | DONE | docs/企微优先开发路线图.md|docs/企微API能力目录.md|docs/管理员手册.md|docs/开发交付与变更管理规约.md|docs/测试规约与回归门禁.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WEGOV1-2"] | 验证：CSV、文档审计、skill 校验、process baseline、关键词核验和 git diff --check 均通过；本轮未部署、未写 OA/企微数据。回滚/清理：只调整测试治理口径；不改远端企微后台配置。 |
| 6 | WEGOV1-4 | 调整后续阶段顺序 | 把 WCBK1 后路线调整为 WEGOV1 -> WACP3 -> WREAD1 -> WADM1 -> WARCH1 -> wecom_attendance_approval_mirror_v1 -> oa_hr_emergency_mode_v1 -> wecom_recovery_writeback_v1 -> wecom_ruleops_v1。 | 1) 路线图、API 目录、审批规约、管理员手册、索引和 skill 均出现 WREAD1、WARCH1；2) 文档明确 WACP3 证明补偿拉取，WREAD1 证明审批可读性和误审批防护，WADM1 先设计自建留存/镜像模型，WARCH1 再实现最小历史留存；3) 不得跳过 WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 直接做深度镜像。 | 受影响流程：企微审批/考勤后续开发排序；验证步骤：rg -n 'WEGOV1|WACP3|WREAD1|WADM1|WARCH1|wecom_attendance_approval_mirror_v1' docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | rg | DONE | DONE | DONE | docs/企微优先开发路线图.md|docs/企微API能力目录.md|docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/管理员手册.md|docs/文档索引.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WEGOV1-3"] | 验证：CSV、文档审计、skill 校验、process baseline、关键词核验和 git diff --check 均通过；本轮未部署、未写 OA/企微数据。回滚/清理：路线顺序治理，不实现 WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1。 |
| 7 | WEGOV1-5 | 回写索引矩阵和项目 skill | 更新文档索引、事实源矩阵、管理员手册和 hyb-oa-delivery skill，登记 WEGOV1 当前事实和后续读取规则。 | 1) 文档索引和事实源矩阵登记 WEGOV1；2) skill 提醒企微开发采用混合架构、自建留存、受控测试域和 WEGOV1 后顺序；3) 管理员手册明确哪些动作我可自动做，哪些需要管理员人工处理。 | 受影响流程：后续 agent 读取顺序、管理员操作边界和事实源选择；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery。 | node|python3 | DONE | DONE | DONE | docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/管理员手册.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WEGOV1-4"] | 验证：CSV、文档审计、skill 校验、process baseline、关键词核验和 git diff --check 均通过；本轮未部署、未写 OA/企微数据。回滚/清理：只回写索引、矩阵、手册和 skill；不触碰业务代码。 |
| 8 | WEGOV1-6 | 门禁验证、状态回填和提交 | 执行 WEGOV1 Test Plan，按真实结果回填状态，完成中文提交。 | 1) WEGOV1 CSV 校验通过；2) 文档审计、skill 校验、process baseline 和 git diff --check 通过；3) 关键词核验覆盖主办域、自建留存、无 sandbox、WREAD1、WARCH1；4) 中文 commit 引用 WEGOV1。 | 受影响流程：WEGOV1 交付闭环；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-19_18-17-44-wecom-governance-owned-oa-archive-route-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline --json；git diff --check。 | python3|node|git|rg | DONE | DONE | DONE | N/A | ["WEGOV1-5"] | 验证：CSV、文档审计、skill 校验、process baseline、关键词核验和 git diff --check 均通过；本轮未部署、未写 OA/企微数据。回滚/清理：本轮不部署、不写数据库、不调用企微写接口；失败时保留真实失败原因，不伪造成 DONE。 |