hyb-oa/issues/2026-05-09_16-15-23-approval-reimbursement-requirements-detail.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	A1	细化执行合同与事实源确认	建立统一审批中心与报销发票 OCR 需求细化执行合同，并确认本轮只做文档不改业务代码。	1) 新 Issue CSV 校验通过；2) 范围固定为统一审批中心与报销/发票/OCR/附件；3) 明确主 PRD 保持总纲，模块规约作为开发拆分依据；4) 不部署、不修改 server/client 业务代码。	命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-09_16-15-23-approval-reimbursement-requirements-detail.csv；人工步骤：确认本轮文件范围为 docs 与本 Issue CSV。	python3	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-09_16-15-23-approval-reimbursement-requirements-detail.csv	[]	不改业务代码、不部署。
3	A2	统一审批中心模块规约	新增统一审批中心模块级中文规约，细化角色、入口、状态、动作、权限、异常、留痕和验收。	1) docs/需求-统一审批中心规约.md 存在；2) 规约覆盖适用对象、角色权限、状态模型、审批动作、待办入口、异常规则、留痕要求和验收场景；3) 明确企业微信 deeplink 只能回 OA，不使用企业微信原生审批。	人工步骤：阅读 docs/需求-统一审批中心规约.md，确认可直接指导后续审批相关 Issue 拆分。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-统一审批中心规约.md	["A1"]	涉及状态机和权限，仅做需求规约，不改运行时。
4	A3	报销发票OCR模块规约	新增报销/发票/OCR/附件模块级中文规约，细化角色、入口、字段、状态、匹配、查重、财务动作、异常和验收。	1) docs/需求-报销发票OCR规约.md 存在；2) 规约覆盖报销单字段、报销状态、发票状态、发票与明细关系、OCR、查重、附件、财务复核、付款导出、异常和验收；3) 普通员工文案不暴露内部发票池概念。	人工步骤：阅读 docs/需求-报销发票OCR规约.md，确认可直接指导后续报销、发票、OCR、附件、付款和导出 Issue 拆分。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-报销发票OCR规约.md	["A1","A2"]	报销细则与 docs/reimbursement-invoice-rules.md 对齐。
5	A4	主PRD与文档索引挂接	更新主 PRD、文档索引和报销规则文档，将两份模块规约加入当前事实源和开发依据。	1) 主 PRD 关联两份模块规约；2) docs/文档索引.md 将两份模块规约列入当前事实源；3) docs/reimbursement-invoice-rules.md 说明与新规约的关系。	命令：rg -n "需求-统一审批中心规约|需求-报销发票OCR规约|海音达OA-MVP需求规格说明书|文档索引" docs issues/2026-05-09_16-15-23-approval-reimbursement-requirements-detail.csv；人工检查链接可读。	ripgrep|manual	DONE	DONE	DONE	docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/文档索引.md|docs/reimbursement-invoice-rules.md	["A2","A3"]	不改变既有文档历史状态，只增加当前引用。
6	A5	需求验收用例与后续开发拆分建议	在模块规约中补齐需求验收用例和后续开发拆分建议，确保后续开发不直接跳代码。	1) 两份模块规约都有验收场景；2) 两份模块规约都有后续 Issue 拆分建议；3) 文档没有重新引入飞书路线或企业微信原生审批；4) 每个模块至少包含角色、入口、字段/对象、状态、权限、异常、验收。	命令：git diff --check && rg -n "飞书|企业微信原生审批|后续开发拆分|验收场景|异常" docs/需求-统一审批中心规约.md docs/需求-报销发票OCR规约.md；人工判断命中内容与当前路线一致。	git|ripgrep|manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-报销发票OCR规约.md	["A2","A3","A4"]	完成后回填本 CSV 状态并提交中文 commit。