44 KiB
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文档事实源状态矩阵
文档状态：当前文档治理事实源。
分类：文档台账。
适用时间：DCL7 之后。
关联 Issue：GOV8。
最近审计：2026-05-18。
不得误读：本文登记文档权威性和状态，不替代具体 PRD、模块规约、测试规约或 Issue CSV。
治理口径：中文优先，物理精简，优先复用已有文档。历史资料不建 docs/archive/，已确认不用的文档从当前树移除，通过 git 历史恢复。
冲突优先级
最新 Issue CSV > 当前 PRD/模块规约 > 产品和设计规则 > 当前操作手册 > 技术参考 > 历史证据 > git 历史。
台账状态值
| Status | 含义 | 是否可直接指导开发 |
|---|---|---|
CURRENT |
当前事实源或当前执行合同 | 可以 |
DRAFT |
草案或准备材料，未完成启动确认 | 不可以 |
EVIDENCE |
试运行、测试、审计或验收证据 | 不可以 |
HISTORICAL |
历史快照或旧合同 | 不可以 |
SUPERSEDED |
已被新文档或新合同替代 | 不可以 |
REMOVED |
已从当前树物理移除，只能从 git 历史恢复 | 不可以 |
当前活跃治理流
| Stream | Contract | Status | 用途 |
|---|---|---|---|
GOV8 |
issues/2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv |
EVIDENCE |
连续型 Issue 治理、文档台账、流程模板和审计脚本，已收口 |
DG8 |
issues/2026-05-13_22-56-49-design-ui-governance.csv |
EVIDENCE |
设计治理主参考系统收口；飞书工作台/飞书审批为唯一主 UI/布局参考，不代表页面已整改 |
DG9 |
issues/2026-05-13_23-30-00-dg9-ui-layout-rollout.csv |
EVIDENCE |
全站 UI/布局样板迁移已收口；最新代码已作为 R7E 基线部署到公网，不替代 WF8/UX8/BIZ8 |
R7E |
issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv |
EVIDENCE |
真实扩大试运行阶段验收、P2 排序和 R7E 收口已完成，P0/P1 阻断为 0 |
ORG8 |
issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv |
EVIDENCE |
组织账号和权限主数据治理已阶段收口；本地代表性角色验收通过，不替代 R7E 真实人工试运行 |
WF8 |
issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv |
EVIDENCE |
审批与通知增强已阶段收口；deeplink 过期修复已部署并经代表设备真机点击回 OA 验证 |
BIZ8 |
issues/2026-05-13_18-23-53-biz8-finance-ocr-project.csv |
EVIDENCE |
报销/OCR/财务/项目轻量增强已阶段收口；财务移动入口真机通过，财务/项目权限回归完成，付款批次延期到 P2 |
QAOPS8 |
issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv |
EVIDENCE |
Go/No-Go 与上线硬化阶段收口已完成；后续硬化另起 QAOPS9 或等价连续合同 |
FBA |
issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv |
EVIDENCE |
R7E 后全端功能边界审计和后续 Issue 草案；不启动 P2 功能开发 |
QAOPS9 |
issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv |
EVIDENCE |
R7E 后上线硬化连续合同已收口；核心业务流、live smoke、真实 OCR、移动矩阵和恢复演练 dry-run 均有证据，未部署新 commit |
P2D |
issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv |
EVIDENCE |
P2 功能决策分流已完成：P2-ORG 只读巡检可进独立合同，其余 P2 候选保持 HOLD_FOR_PREREQ，冻结项继续冻结 |
P2-ORG |
issues/2026-05-16_02-04-27-p2-org-readonly-master-data-audit.csv |
EVIDENCE |
组织账号主数据只读巡检已完成；当前连接数据源高/中风险为 0，仅有低风险观察项，不需要写修复合同 |
P2-FIN-DECISION |
issues/2026-05-16_09-02-42-p2-fin-payment-batch-decision.csv |
EVIDENCE |
付款批次启用决策准备已完成，结论 GO_TO_IMPLEMENT；后续必须另建 P2-FIN-V1 实现合同，当前不启用 payment_batch_v1 |
P2-FIN-V1 |
issues/2026-05-16_09-42-43-p2-fin-payment-batch-v1.csv |
EVIDENCE |
付款批次启用前本地/隔离硬化已完成；后端 focused 回归、前端构建、隔离闭环、权限审计和公网 readiness 通过，公网仍不启用 payment_batch_v1 |
P2-OCR-SAMPLE |
issues/2026-05-16_10-15-21-p2-ocr-image-sample-governance.csv |
EVIDENCE |
图片 OCR 样票治理和实现前置确认已完成；P2AF 纠偏后当前默认 FREEZE_BY_DEFAULT，保持 PDF-only，不开放图片 OCR |
P2Q |
issues/2026-05-16_10-35-22-p2-post-p2ocrs-followup-queue.csv |
EVIDENCE |
P2OCRS 后续任务队列已锁定；图片 OCR 默认冻结，后续实现均需另建独立合同，当前不部署、不改业务代码 |
P2AUTO |
issues/2026-05-16_20-09-49-p2-automated-regression-sweep.csv |
EVIDENCE |
自动化优先回归已收口；后端/前端/隔离业务流/公网 readiness/PDF live OCR/移动与企业微信自动化均有证据，provider-only 默认决策为 FREEZE_BY_DEFAULT |
P2AF |
issues/2026-05-16_22-11-10-p2-automatable-followup.csv |
EVIDENCE |
可自动实施收口已完成；纠正图片 OCR 默认冻结口径，补 QA-only 安全回归、付款批次公网关闭态只读门禁和 UX8 自动矩阵扫尾；报告 artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260516-222222/ |
P2-FIN-LIVE-DECISION |
issues/2026-05-16_22-49-05-p2-fin-payment-batch-live-decision.csv |
EVIDENCE |
公网付款批次启用窗口决策已收口；readiness 和 flag-off 只读门禁通过，初始结论 HOLD_FOR_WINDOW，随后用户批准进入 P2-FIN-LIVE |
P2-FIN-LIVE |
issues/2026-05-16_23-42-08-p2-fin-payment-batch-live-enable.csv |
EVIDENCE |
公网付款批次短窗口受控测试已收口；测试报销、付款批次、AP 导出和审计核验通过，最终 payment_batch_v1=flag_force_off，未部署 |
PRELAUNCH |
issues/2026-05-17_00-46-49-prelaunch-production-readiness.csv |
EVIDENCE |
正式启用前公网预回归已收口；公网 readiness、远端只读基线、隔离核心业务流、付款批次 PRELAUNCH 窗口、移动/企业微信矩阵和 Go/No-Go 摘要完成；最终 payment_batch_v1=flag_force_off，未部署 |
CASHIER-VOUCHER-V1 |
issues/2026-05-17_09-04-37-cashier-payment-voucher-v1.csv |
EVIDENCE |
正式启用前财务闭环与银行回单附件已收口；新增付款批次银行回单附件、复核后补凭证和银行渠道执行前回单阻断；已由 LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署到公网 |
LAUNCH-DEPLOY-FINANCE |
issues/2026-05-17_09-38-55-launch-deploy-finance.csv |
EVIDENCE |
CASHV 部署与公网复检已收口；本地全流程/页面门禁、受控部署、migration 应用、公网 readiness、PDF live OCR、移动/企微矩阵和 CASHV 短窗口均通过；最终 payment_batch_v1=flag_force_off |
FIN-PROD-ENABLE |
issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv |
EVIDENCE |
公网付款批次正式常开已收口；测试报销 BX-20260517-0026 完成付款闭环、AP 导出、审计和移动/企微矩阵，最终 payment_batch_v1=force_on、erp_sync=force_off |
ACCOUNTING-HANDOFF-V1 |
issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv |
EVIDENCE |
月度代账交接 SOP 已收口；OA 侧导出和回单附件清单可用，银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出，不导入 OA |
SYSTEM-COMPLETE-GATE |
issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv |
EVIDENCE |
系统开发完成门禁已收口；公网 readiness、live smoke、PDF live OCR、flag 状态、移动/企微矩阵和事实源核对通过，结论 GO_TO_USE |
LAUNCH-OPS-V1 |
issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv |
EVIDENCE |
首周正式使用运营保障已收口；支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人、代账交接节奏和冻结项口径已固定 |
REQ-COMPLETE-AUDIT |
issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv |
EVIDENCE |
需求完成度复核和考勤边界校正已收口；首批能力可交付不变，企业微信打卡作为原始采集和风控底座，OA 不重造定位/人脸/Wi-Fi/排班/防作弊；员工补卡/外出/加班审批和企微打卡 API 同步需后续合同 |
ATTV1 |
issues/2026-05-17_14-59-28-attendance-unified-wecom-sync-v1.csv |
EVIDENCE |
考勤统一入口与企微打卡同步 V1 已收口：提交 916cc3b 和 b2b4447 已部署到公网；历史 OA 自建打卡关闭，补卡/外出/加班 OA 审批和月度解释可用；公网 readiness、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵 14 passed，旧打卡 API 返回 409，企微打卡同步缺配置时记录 SKIP |
LAUNCH-AUTO-OPS-V1 |
issues/2026-05-17_17-47-45-launch-auto-ops-v1.csv |
EVIDENCE |
正式启用后自动化收口已阶段完成，结论 PAUSE_FOR_FIX：本地门禁、公网 readiness/PDF live OCR、考勤统一入口、移动矩阵和企业微信 UA/渲染矩阵通过；企微打卡同步显式检查为 SKIP wecom_checkin_sync_disabled；公网 payment_batch_v1=force_off 与正式常开口径不一致，付款批次写入已安全跳过 |
AUTO-REMAINING-CLOSEOUT |
issues/2026-05-17_19-30-44-auto-remaining-closeout.csv |
EVIDENCE |
剩余无需人工操作事项已收口，结论 GO_TO_OPERATE：公网 payment_batch_v1 已恢复 force_on，erp_sync=force_off；正式自动巡检报告 artifacts/qa-flow/launch-auto-ops-20260517-193317/ 为 PASS，付款批次常开闭环、移动矩阵和企业微信渲染矩阵通过；企微打卡同步仍因外部配置 SKIP wecom_checkin_sync_disabled |
HR-WECOM-DIRECTORY-V1 |
issues/2026-05-17_20-00-40-hr-wecom-directory-v1.csv |
EVIDENCE |
人事生命周期与企业微信通讯录同步已部署并收口：ERP 未来不接入 OA；HR 大域拆分为人事生命周期和考勤两个模块；OA 驱动企微通讯录创建/更新/禁用，失败不回滚 OA 人事动作；公网端点检查显示缺通讯录配置时重试记录 SKIP wecom_contact_sync_disabled，不阻断 OA 人事闭环；seed-config 已改为不覆盖已有正式 feature flag，复部署后 payment_batch_v1=force_on、erp_sync=force_off |
HRWD-CONTACT-LIVE-TEST |
issues/2026-05-17_21-41-43-hrwd-contact-live-test.csv |
EVIDENCE |
公网企微通讯录真实写入闭环已收口：HRWDTEST-20260517214548 测试员工完成 create/update/disable，企微 errcode=0，OA 员工最终 archived/inactive，登录负例、普通员工权限负例和审计动作均通过；报告 artifacts/qa-flow/hrwd-contact-live-test-20260517T134548Z/summary.json |
WCFB |
issues/2026-05-17_22-57-39-wecom-checkin-agent-secret-fallback.csv |
DEPLOYED |
企微打卡同步 Secret 兼容修正：WECOM_CHECKIN_SECRET 显式优先，未配置时复用已授权工作台应用的 WECOM_AGENT_SECRET；已随 WRV1 部署，WRA1 纠正 QA-only 只读门禁误判；正式同步批次仍由 WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED 控制 |
WFOC |
issues/2026-05-18_10-25-18-wecom-first-oa-continuity-requirements.csv |
EVIDENCE |
企微优先 + OA 无痛接管需求重构已收口；其中“HR/考勤/行政审批企微优先”和“完整镜像”宽口径已由 DBWFOC 收窄为 HR/考勤员工日常审批优先和按域镜像 |
DBWFOC |
issues/2026-05-18_11-35-39-data-boundary-wfoc-revision.csv |
EVIDENCE |
企微能力参考 + OA 主办数据边界修正已收口；HR/考勤员工日常审批企微优先，采购/合同/财务等 OA 主办高敏业务不进入企微原生审批或企微附件 |
WFDG |
issues/2026-05-18_12-21-01-wecom-first-design-gate.csv |
EVIDENCE |
企微优先设计规约门禁已收口：固定主办方与数据边界矩阵、入口交互、隐私附件消息、同步审计失败处理、应急接管、恢复回写、RuleOps 和 WECOM-CAPABILITY-POC-V1 验收口径 |
WDRG |
issues/2026-05-18_12-44-10-wecom-development-roadmap-gate.csv |
EVIDENCE |
企微优先开发路线图门禁已收口：固定路线图门禁、单功能 Issue CSV 节奏、阶段顺序、并行规则和下一轮 POC 合同口径 |
WCP1 |
issues/2026-05-18_13-30-07-wecom-capability-poc-v1.csv |
EVIDENCE |
企业微信能力 POC 已完成，历史结论 PAUSE_FOR_CONFIG；初始配置缺口已由 WCPC 复跑收口 |
WCPC |
issues/2026-05-18_15-01-23-wecom-capability-poc-config-closeout-v1.csv |
EVIDENCE |
WCP1 配置收口已用既有在职测试号复跑通过，结论 GO_TO_HR_MASTER_SYNC，已由 WHMS 承接 |
WHMS |
issues/2026-05-18_18-43-19-wecom-hr-master-sync-v1.csv |
CURRENT |
企微 HR 主数据镜像已实现：wecom_hr_master_sync_v1、同步批次/逐员工记录、dry-run/apply、管理员 API、People 管理入口和 QA-only runner；默认 force_off，不代表考勤/审批镜像已完成 |
WHMSLIVE |
issues/2026-05-18_19-28-25-whms-deploy-live-verify-v1.csv |
EVIDENCE |
WHMS 已部署并完成受控公网验证：migration 已应用，SMOKE002 dry-run/apply 管道通过但因缺手机号、邮箱和部门按 missing_required_field 跳过，普通员工权限负例 403，最终 wecom_hr_master_sync_v1=force_off，未执行生产真实员工批量 apply |
WOUA |
issues/2026-05-18_20-45-58-wecom-oa-user-consistency-audit.csv |
EVIDENCE |
OA/企微用户一致性只读审计已由 WAPI 新口径复跑：结论 PASS_WITH_FINDINGS，OA active 12、企微 active 5、匹配 5、OA active 缺企微 7、已归档仍有绑定 1、缺必填字段 5；未修改 OA/企微用户，未执行真实员工批量 apply |
WAPI |
issues/2026-05-18_21-46-41-wecom-api-capability-catalog-runtime-first.csv |
CURRENT |
企微 API 能力目录与运行优先纠偏已收口：固定官方 API 目录、Secret 矩阵、WHMS/WOUA 读取策略，成员详情降级为可选富化，公网 WOUA 复跑 PASS_WITH_FINDINGS；不执行真实员工批量 apply |
WRRA |
issues/2026-05-18_23-19-38-wecom-route-readiness-adjustment.csv |
EVIDENCE |
企微路线门禁修正与下一阶段规划已收口：PASS_WITH_FINDINGS 不能直接放行深度镜像；其差异收口已由 WOUA-FIX 承接 |
WOUA-FIX |
issues/2026-05-18_23-45-45-wecom-oa-user-consistency-fix-runtime-ready.csv |
CURRENT |
OA/企微用户一致性差异已受控收口：7 个缺企微测试账号软归档，T0000 seed 复活已修正，SMOKE201 测试主管/待办副作用已转交；WOUA 复检 OA active 5、企微 active 5、匹配 5、OA active 缺企微 0；企微缺字段先接受不补 |
WRV1 |
issues/2026-05-19_01-10-32-wecom-runtime-ready-v1.csv |
EVIDENCE |
企业微信运行优先门禁已部署并公网只读验证：新增 check:wecom-runtime-ready QA-only runner；报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T173402Z/summary.json 为 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG，入口/OAuth、Secret 矩阵、OA active 绑定、通讯录、人事助手和消息 dry-run 通过，打卡读取因 WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED=true 未启用阻断；审批模板、测试 sp_no、真实回调缺口仅记 NEEDS_CONFIG，不放行深度镜像 |
WRA1 |
issues/2026-05-19_01-55-43-wecom-runtime-acceptance-v1.csv |
EVIDENCE |
企微运行验收门禁修正已部署并公网复跑：WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED 保留为正式考勤同步开关，QA-only 打卡只读探测显式使用 requireSyncEnabled=false；报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T180506Z/summary.json 为 PASS_WITH_CONFIG_GAPS，打卡只读可读，审批模板、测试 sp_no 和真实回调仍为 NEEDS_CONFIG |
WMSG1 |
issues/2026-05-19_07-41-37-wecom-message-live-verify-v1.csv |
EVIDENCE |
企微应用消息实发与 Deeplink 真机验证已完成：远端单次设置 WECOM_RUNTIME_TEST_SEND=1，报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T234431Z/summary.json 显示消息 errcode=0、recipientCount=1；用户确认收到“OA 运行就绪检查”并可点击进入 OA 通知页面；审批模板、测试 sp_no 和真实回调仍为后续配置缺口 |
WAPC1 |
issues/2026-05-19_08-44-58-wecom-approval-config-prep-v1.csv |
EVIDENCE |
企微审批配置准备清单已完成：WMSG1 后不直接进入深度镜像；首批模板为请假、补卡、外出、加班；模板 ID、低风险 sp_no、真实回调配置项、验签/解密/幂等/重试和补偿拉取准入已固化；本轮不改业务代码、不部署、不接真实回调、不调用企微写接口 |
WAPC2 |
issues/2026-05-19_09-34-16-wecom-approval-template-spno-poc-v1.csv |
CURRENT |
企微审批模板与低风险 sp_no 只读 POC 已部署并公网复跑：新增 check:wecom-approval-poc QA-only runner 和只读集成服务，范围请假/补卡，固定 WECOM_AGENT_SECRET 调用 gettemplatedetail/getapprovaldetail；远端报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-poc-20260519T020429Z/summary.json 为 PARTIAL_APPROVAL_POC_NEEDS_CONFIG，缺模板或 sp_no 不放行深度镜像 |
WPROC1 |
issues/2026-05-19_10-43-50-wecom-process-route-engineering-v1.csv |
CURRENT |
企微路线与开发流程工程化修正：docs-only/contract-only 固化三层门禁、Definition of Ready、Definition of Done、自动化优先、非自审和高风险 POC 前置；修正 WAPC2F 默认链为 SMOKE002 -> SMOKE101，WAPC2 后不得直接进入深度镜像 |
WPROC2 |
issues/2026-05-19_11-15-10-process-gate-automation-v1.csv |
CURRENT |
开发流程自动化门禁：新增 scripts/qa/check-process-contract.mjs process gate、WAPC2F profile 和最小门禁接入；WAPC2F 实施前必须先通过 baseline gate，不部署、不写 OA/企微数据 |
WAPC2F |
issues/2026-05-19_10-24-43-wecom-approval-fixture-auto-generate-v1.csv |
EVIDENCE |
企微审批 POC 样件自动生成 dry-run 已实现并部署验证：新增 check:wecom-approval-fixtures QA-only runner，固定 WECOM_AGENT_SECRET 构建 OA-POC 请假/补卡最小通用模板和低风险审批申请 payload；远端报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T045001Z/summary.json 为 PASS_FIXTURE_DRY_RUN_READY |
WAPC2FLIVE |
issues/2026-05-19_13-24-12-wecom-approval-fixture-live-create-v1.csv |
CURRENT |
企微审批 OA-POC 样件 live 创建已完成：修正 create_template payload 为官方 template_name + property controls 结构后，远端报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json 为 PASS_FIXTURE_CREATED，请假/补卡测试模板和低风险测试审批单已创建并保留审计，自动复跑 WAPC2 为 PASS_APPROVAL_POC；仍不代表真实回调、补偿拉取、镜像模型或深度镜像已完成 |
WCBK1 |
issues/2026-05-19_14-11-20-wecom-approval-callback-readonly-poc-v1.csv |
CURRENT |
企微审批回调只读 POC 已完成公网真实事件验证：只读回调端点、验签/AES 解密/归一化服务和 runner 已部署；远端报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json 为 PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED，SMOKE101 同意现有 OA-POC 补卡测试单后复跑 /app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json 为 PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED；仍不代表补偿拉取、镜像模型或深度镜像已完成 |
WEGOV1 |
issues/2026-05-19_18-17-44-wecom-governance-owned-oa-archive-route-v1.csv |
CURRENT |
企微主办治理与 OA 自建留存路线修正：docs-only 固定企微主办域、OA 主办域、OA 留存域、OA 应急域、受控测试域、自动化/人工边界和后续顺序；WCBK1 后仍需 WACP3、WREAD1、WADM1、WARCH1，不能直接进入深度镜像 |
WACP3 |
issues/2026-05-19_19-03-06-wecom-approval-compensation-pull-poc-v1.csv |
CURRENT |
企微审批补偿拉取 POC 已实现 runner 并公网只读复跑：新增 check:wecom-approval-compensation-poc 和 getapprovalinfo 只读封装，固定 WECOM_AGENT_SECRET；远端报告 /app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T112117Z/summary.json 为 PARTIAL_COMPENSATION_NEEDS_CONFIG，缺完整请假/补卡模板 ID 过滤参数，未拉详情、未比对回调、未写 OA/企微数据 |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 docs/archive/ 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 Notes 或文档索引中说明 supersedes。
文档台账
| Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX |
docs/文档索引.md |
入口索引 | 最高文档入口 | CURRENT |
product/dev | GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
rg |
none | 2026-05-19 | node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry |
medium | 判断当前该读什么；WEGOV1 后优先读取企微主办 + OA 自建留存路线 |
REG |
docs/文档事实源状态矩阵.md |
文档台账 | 文档分类和状态事实源 | CURRENT |
product/dev | GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
audit-docs |
none | 2026-05-19 | audit-docs --check-registry |
medium | 判断文档权威性；WEGOV1 登记当前企微主办与自建留存治理事实 |
PRD-MVP |
docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md |
需求事实源 | PRD 主事实源 | CURRENT |
product | REQ8,P2T,GOV8,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
Issue CSV | docs/requirements-specification.md |
2026-05-19 | rg |
high | WEGOV1 后定义 HR/考勤企微主办、OA 自建留存、受控测试域、WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 前置和深度镜像边界；ERP 未来不接入 OA |
PRODUCT-SCOPE |
docs/产品口径.md |
需求事实源 | 产品边界事实源 | CURRENT |
product | REQ8,P2T,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
rg |
none | 2026-05-19 | rg |
high | 记录已拍板产品边界、企微/OA 设计门禁、开发路线图、WCBK1 真实回调事件证据、WEGOV1 混合主办边界和 OA 自建留存策略 |
DESIGN-UI |
docs/产品设计规则.md |
设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | CURRENT |
design/frontend | MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9,WFDG |
Playwright/视觉审查/DG8/DG9/WFDG | none | 2026-05-18 | rg |
high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型；WFDG 后区分 OA 主办、企微镜像和 OA 应急接管 |
ROADMAP-WECOM |
docs/企微优先开发路线图.md |
开发治理 | 企微优先开发路线图事实源 | CURRENT |
product/dev | WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
Issue CSV | none | 2026-05-19 | rg |
high | WEGOV1 后记录企微主办域、OA 主办域、OA 留存域、OA 应急域、受控测试域、WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 顺序和禁止跳阶段 |
WECOM-API-CATALOG |
docs/企微API能力目录.md |
集成事实源 | 企微 API 能力目录和 Secret 矩阵事实源 | CURRENT |
product/backend/qa | WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
官方企业微信开发者中心链接/Issue CSV | none | 2026-05-19 | rg |
high | 企微开发先读；只保存摘要、链接和项目决策，不保存 Secret、token、完整 userid、手机号、邮箱或原始 payload；WEGOV1 后记录无完整 sandbox 假设、自建留存策略和后续 POC 顺序 |
DELIVERY |
docs/开发交付与变更管理规约.md |
开发治理 | 开发交付事实源 | CURRENT |
dev/qa | GOV8,WDRG,WRRA,WAPC1,WPROC1,WPROC2,WCBK1,WEGOV1 |
rg |
none | 2026-05-19 | rg |
high | Issue、review、commit、交付规则；WEGOV1 后采用自动化优先、受控测试域、自建留存说明和 WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 前置门禁 |
QA-GATE |
docs/测试规约与回归门禁.md |
测试验收 | 测试和回归门禁事实源 | CURRENT |
qa | QAF8,GOV8,WPROC1,WPROC2,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
回归脚本/Playwright | none | 2026-05-19 | rg |
high | 测试计划、DONE 门禁、企微三层门禁、自动化优先、非自审、无完整 sandbox 假设、WREAD1 真机可读性和 WARCH1 留存验收门禁 |
AGENT-PRACTICE |
docs/Agent开发交付实践.md |
Agent 治理 | Agent 协作事实源 | CURRENT |
dev | GOV8,DG8 |
Skill 校验 | none | 2026-05-13 | rg |
medium | Agent 协作开发实践和设计主参考层级 |
AGENTS |
AGENTS.md |
执行硬约束 | 项目硬规则 | CURRENT |
lead | GOV8 |
人工核对 | none | 2026-05-13 | rg |
high | 不可违反约束 |
SKILL-HYB |
.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md |
Skill | 项目交付 Skill | CURRENT |
dev | GOV8,DG8,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
quick_validate | none | 2026-05-19 | quick_validate.py |
medium | 每轮交付操作入口；企微/OA 后续先读 API 能力目录、Secret 矩阵、路线图、WEGOV1 自建留存边界和 WCBK1 真实回调证据，不得跳过 WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 直接做考勤审批镜像 |
REQ-WF |
docs/需求-统一审批中心规约.md |
需求事实源 | 审批模块规约 | CURRENT |
product/backend | AP6,WF8,WFOC,DBWFOC,WFDG,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
workflow 回归 | none | 2026-05-19 | rg |
high | OA 主办审批、企微主办 HR/考勤审批、OA 自建留存、真实回调事件证据、WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 前置和 OA 应急接管边界 |
REQ-OCR |
docs/需求-报销发票OCR规约.md |
需求事实源 | OCR 模块规约 | CURRENT |
product/backend | RI6,OCR8,BIZ8 |
OCR 回归 | none | 2026-05-13 | rg |
high | OCR 和发票边界 |
RULE-REIMB |
docs/报销发票附件规则.md |
需求事实源 | 报销发票附件规则 | CURRENT |
product/finance | RI6,BIZ8 |
报销回归 | none | 2026-05-13 | rg |
high | 报销、发票、附件细则 |
REQ-WECOM |
docs/需求-企业微信基础设施规约.md |
需求事实源 | 企业微信边界规约 | CURRENT |
product/backend | R7E,ORG8,WF8,ATTV1,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
live smoke/真机反馈/Issue CSV | none | 2026-05-19 | rg |
high | 企微优先承担 HR/考勤员工日常审批和人事/打卡能力；WEGOV1 固定 OA 自建留存和受控测试域；采购、合同、项目、报销和财务继续 OA 主办 |
RUNBOOK-TRIAL |
docs/试运行与自动化验证手册.md |
操作手册 | 试运行验证手册 | CURRENT |
qa/ops | R7E,QAOPS8 |
live readiness | none | 2026-05-13 | rg |
medium | 本地、公网、企业微信和真实 OCR 验证 |
MANUAL-ADMIN |
docs/管理员手册.md |
操作手册 | 管理员手册 | CURRENT |
ops/admin | ORG8,R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
人工验收 | none | 2026-05-19 | rg |
medium | 管理员上线、企微优先边界、Secret 矩阵、OA 主办数据边界、HR 主数据镜像、运行门禁、WCBK1 回调配置步骤、WEGOV1 自动化/人工边界和自建留存路线 |
MANUAL-EMPLOYEE |
docs/员工快速上手.md |
操作手册 | 员工手册 | CURRENT |
product | R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG |
人工验收 | none | 2026-05-18 | rg |
low | 员工侧使用说明，HR/考勤优先企业微信，采购/合同/财务仍在 OA；区分企微镜像和 OA 应急接管 |
R7-DRAFT |
docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md |
草案 | R7 准备材料 | DRAFT |
product/qa | R7E |
R7EP 报告 | none | 2026-05-13 | rg |
medium | 不代表当前 R7E 执行状态 |
OPS-RUNBOOK |
docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md |
运维草案 | OPS 准备材料 | DRAFT |
ops | OPS8,QAOPS8 |
只读检查 | none | 2026-05-13 | rg |
medium | 不代表恢复演练已执行 |
TRIAL-REPORT |
docs/trialrun/人工试运行报告.md |
证据材料 | 试运行证据入口 | EVIDENCE |
qa | R7EP,OPS8,QAF8,WOUA,WAPI,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1 |
artifacts/qa-flow | none | 2026-05-19 | rg |
medium | 只证明发生过；记录 WAPC2FLIVE live 样件创建、WCBK1 真实回调事件确认和 WEGOV1 docs-only 路线治理，不直接放行深度镜像 |
FBA-AUDIT |
docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md |
证据材料 | R7E 后功能边界审计 | EVIDENCE |
product/dev/qa | FBA,R7E,QAOPS8,P2T |
Issue CSV | none | 2026-05-15 | rg |
medium | 只作为功能边界、P2 候选和 Issue 草案证据，不直接派工 |
HISTORY-MATRIX |
docs/历史功能状态矩阵.md |
历史材料 | 历史功能索引 | HISTORICAL |
product | DCL7 |
git 历史 | none | 2026-05-13 | rg |
low | 只追溯历史 |
OLD-IMPL-PLAN |
docs/implementation_plan.md |
已移除历史 | 早期实施计划 | REMOVED |
product | DCL7 |
git history | none | 2026-05-13 | manual | low | 从 git 历史恢复 |
当前事实源
| 路径 | 分类 | 当前用途 |
|---|---|---|
docs/文档索引.md |
当前事实源 | 唯一文档入口 |
docs/文档事实源状态矩阵.md |
当前事实源 | 文档分类和恢复规则 |
docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md |
当前事实源 | PRD 主事实源 |
docs/产品设计规则.md |
当前事实源 | PC、移动、企业微信设计规则；DG8 主 UI/布局参考层级 |
docs/企微优先开发路线图.md |
当前事实源 | WEGOV1 后企微优先 HR/考勤改造阶段顺序、四域边界、API/Secret 口径、运行优先、审批只读 POC、自动样件、回调、补偿拉取、可读性门禁、自建留存、模型设计和禁止跳阶段 |
docs/企微API能力目录.md |
当前事实源 | WEGOV1 后企微官方 API、Secret 矩阵、权限/可信 IP/回调模板、读写边界、无完整 sandbox 假设、运行优先、审批只读 POC 和后续 POC 决策 |
docs/产品口径.md |
当前事实源 | 产品边界和业务规则 |
docs/需求-统一审批中心规约.md |
当前事实源 | 审批、催办、超时、效率摘要 |
docs/报销发票附件规则.md |
当前事实源 | 报销、发票、附件细则 |
docs/需求-报销发票OCR规约.md |
当前事实源 | OCR 和报销模块规约 |
docs/需求-企业微信基础设施规约.md |
当前事实源 | 企业微信入口、身份、消息、deeplink、企微主办域、OA 自建留存和应急兜底 |
docs/需求-请假考勤修正规约.md |
当前事实源 | 请假、补卡、考勤修正、WAPC2/WAPC2FLIVE/WCBK1 证据、WEGOV1 自建留存路线和 WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 后续门禁 |
docs/需求-采购费用审批规约.md |
当前事实源 | 采购和费用审批 |
docs/需求-合同附件归档规约.md |
当前事实源 | 合同台账和附件归档 |
docs/需求-项目轻管理规约.md |
当前事实源 | 项目轻管理 |
docs/测试规约与回归门禁.md |
当前事实源 | 测试和回归门禁 |
docs/开发交付与变更管理规约.md |
当前事实源 | Issue CSV、review、提交和交付 |
docs/Agent开发交付实践.md |
当前事实源 | Agent 协作开发实践 |
AGENTS.md |
当前事实源 | 项目硬约束 |
.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md |
当前事实源 | 项目交付 Skill |
当前操作手册
| 路径 | 当前用途 |
|---|---|
docs/管理员手册.md |
管理员上线、权限、试运行配置 |
docs/员工快速上手.md |
员工使用说明 |
docs/试运行与自动化验证手册.md |
本地、公网、企业微信和真实 OCR 验证 |
docs/trialrun/发布试运行准备清单.md |
发布和试运行门禁 |
docs/trialrun/公网LiveSmoke准备清单.md |
公网 live smoke 和真实 OCR readiness |
docs/trialrun/真机公网测试清单.md |
真实手机和企业微信人工验收 |
草案和证据
| 路径 | 分类 | 当前口径 |
|---|---|---|
docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md |
草案 | 当前执行状态以 R7E CSV 为准 |
docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md |
草案 | 不代表已执行生产配置或恢复演练 |
docs/trialrun/R7用户手册与FAQ.md |
草案 | 不承诺未实现能力 |
docs/历史功能状态矩阵.md |
历史证据 | 轻量索引，旧大表从 git 历史恢复 |
docs/trialrun/人工试运行报告.md |
历史证据 | R6 后状态摘要和关键证据索引 |
docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md |
当前证据 | R7E 后全端功能边界、P2 候选和 Issue 草案 |
docs/trialrun/试运行覆盖矩阵.csv |
历史证据 | 轻量覆盖摘要 |
docs/trialrun/项目级流程覆盖矩阵.csv |
QA 参考 | check-flow-coverage 使用 |
docs/trialrun/权限直连审计记录.md |
当前证据 | 权限直连审计 |
docs/trialrun/移动信息架构视觉流程审查.md |
当前证据 | MIA7 审查结论；MIF7/MIF7T 收口以最新 Issue CSV 和人工试运行报告为准 |
技术参考
| 路径 | 说明 |
|---|---|
docs/架构概览.md |
架构和运行时边界 |
docs/集成边界.md |
集成边界，不扩大 MVP 范围 |
docs/领域事件清单.md |
领域事件 |
docs/mcp-tools.md |
脚本和 AGENTS 强引用，保留英文文件名 |
docs/ops/*.md |
非功能、SLO、测试、CI、DORA、追踪 |
docs/adr/*.md |
ADR 历史决策 |
已从当前树移除
这些文件已物理删除，不再维护当前副本；需要时通过 git 历史恢复。
| 旧路径 | 原用途 |
|---|---|
docs/implementation_plan.md |
早期实施计划 |
docs/tech_stack_report.md |
早期技术栈报告 |
docs/invoice-pool-refactor-plan.md |
invoicePool 一次性方案 |
docs/migration-mapping.md |
旧迁移映射 |
docs/MVP主线代码差距盘点.md |
旧 MVP 代码差距盘点 |
docs/todo-reconciliation.md |
旧 TODO 清账 |
docs/mobile/pwa-regression-checklist.md |
旧 PWA 回归清单 |
docs/trialrun/domestic-oa-best-practices.md |
旧国内 OA 调研快照 |
docs/trialrun/async-ux-audit.csv |
旧异步体验审计 |
docs/trialrun/deployment-preflight-2026-05-10.md |
旧部署预检记录 |
docs/requirements-specification.md |
旧 PRD 跳转入口 |
当前门禁
ME6-3代表性企业微信真机门禁已关闭。- MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁、LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障、REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核、ATTV1 考勤统一入口、AUTO-REMAINING-CLOSEOUT 剩余自动化收口、HRWD-CONTACT-LIVE-TEST 公网企微通讯录真实写入闭环、WFOC 需求重构、DBWFOC 数据边界修正、WFDG 设计门禁、WDRG 路线图门禁、WCPC 配置复跑、WHMSLIVE、WAPI、WRRA、WOUA-FIX、WRA1、WMSG1、WAPC1、WAPC2、WPROC1、WPROC2、WAPC2F dry-run、WAPC2FLIVE、WCBK1 代码部署和 WEGOV1 路线治理均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同。LAUNCH-AUTO-OPS-V1 发现的公网
payment_batch_v1=force_off漂移已由 AUTOREM 恢复为force_on，正式自动巡检结论为GO_TO_OPERATE；erp_sync=force_off，ERP 未来不接入 OA，正式支付接口、图片 OCR 和银行流水导入继续不进入当前路线。WCP1 已完成企业微信能力 QA-only 只读 POC，历史结论为PAUSE_FOR_CONFIG；WCPC 使用既有在职测试号SMOKE002/测试员工（脱敏oa_smoke***）完成远端只读复跑，报告/tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json，结论GO_TO_HR_MASTER_SYNC，nextStageAllowed=true，blockingCapabilities=[]。WHMS 已实现并部署验证wecom_hr_master_sync_v1、同步批次/逐员工记录、dry-run/apply、管理员 API、People 管理入口和 QA-only runner；默认和最终均为force_off，公网SMOKE002因缺手机号、邮箱和部门按missing_required_field跳过，未执行生产真实员工批量 apply。WAPI 已将企微官方 API 能力目录、Secret 矩阵和运行优先路线落为当前事实源：通讯录读取使用WECOM_CONTACT_SECRET和user/list_id，成员详情只作可选富化，人事助手/花名册、打卡、消息、OAuth 和审批读取默认使用WECOM_AGENT_SECRET，WECOM_CHECKIN_SECRET只作专用打卡 override，WECOM_HR_ASSISTANT_SECRET不参与默认读取；后续企微能力不清楚时先查官方 API 和 企微 API 能力目录，不得靠运行时多个 Secret 试错。WOUA-FIX 已按用户确认执行受控写入并复检：7 个 OA active 缺企微测试账号软归档，T0000seed 复活问题修正，SMOKE201测试主管和待办副作用已转交，最终 WOUA 报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-oa-user-consistency-20260518T161716Z/summary.json为PASS_WITH_FINDINGS，但 OA active 5、企微 active 5、匹配 5、OA active 缺企微 0；剩余 5 个企微缺字段先接受不补，HRWDTEST-20260517214548归档绑定保留审计。WRV1 原始报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T173402Z/summary.json曾因同步开关误阻断；WRA1 已修正并公网复跑，报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T180506Z/summary.json为PASS_WITH_CONFIG_GAPS，入口/OAuth、Secret 矩阵、OA active 绑定、通讯录、人事助手、消息 dry-run 和打卡只读链路均通过，打卡记录readable_sync_disabled。WMSG1 已证明企业微信应用消息和 Deeplink 可用；WAPC1 已固定首批审批模板（请假、补卡、外出、加班）、低风险sp_no、真实回调配置项、验签/解密/幂等/重试和补偿拉取准入清单；WAPC2 已新增请假/补卡模板详情和审批详情只读 POC runner；WPROC1 已固定后续自动化优先、非自审和三层门禁，WPROC2 已将其升级为check-process-contractprocess gate；WAPC2F 已新增审批样件 runner并公网 dry-run 通过；WAPC2FLIVE 已在用户批准后修正create_templatepayload，创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json为PASS_FIXTURE_CREATED，自动复跑 WAPC2 为PASS_APPROVAL_POC。WCBK1 已新增并部署只读GET/POST /api/wecom/approval/callback、验签/AES 解密/归一化服务和 synthetic runner，远端报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json为PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED；SMOKE101同意现有 OA-POC 补卡测试单后复跑/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json为PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED。WEGOV1 固定混合架构：HR/考勤日常流程优先复用企业微信，OA 做自建数据留存、审计、入口、消息和应急兜底；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办。考勤/审批镜像、OA 应急接管、恢复回写和 RuleOps 尚未实现；补偿拉取、审批可读性、自建留存/镜像数据模型、最小历史留存和 HR 写接口仍需后续独立合同处理；不得跳过 WACP3、WREAD1、WADM1、WARCH1 直接进入wecom_attendance_approval_mirror_v1、oa_hr_emergency_mode_v1、wecom_recovery_writeback_v1或wecom_ruleops_v1。HRWD 已完成 OA 驱动企业微信通讯录同步，并通过HRWDTEST-20260517214548真实公网 create/update/disable 验证；测试成员按审计要求保留离职/禁用状态。 - WMSG1 已完成企微应用消息实发与 Deeplink 真机验证：远端报告
/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T234431Z/summary.json显示checks.message.status=OK、errcode=0、recipientCount=1，用户确认收到“OA 运行就绪检查”并可点击进入 OA 通知页面；本证据只证明消息和 Deeplink 可用，不放行审批模板、测试sp_no、真实回调或深度镜像。 - WAPC1 已完成企微审批配置准备清单：首批只准备请假、补卡、外出、加班模板；每个模板需准备模板 ID、适用范围、字段项、审批人规则、可见范围和自建应用权限；测试
sp_no必须低风险且不得含采购、合同、报销、发票、银行回单或高敏附件；真实回调 Token/EncodingAESKey 不写入仓库或文档。本证据只代表配置准备口径已固化，不代表真实回调、审批镜像、应急接管、恢复回写或 RuleOps 已实现。 - WAPC2 已完成企微审批模板与低风险
sp_no只读 POC 本地实现、部署和公网只读复跑：范围只包括请假和补卡，固定WECOM_AGENT_SECRET，远端报告为PARTIAL_APPROVAL_POC_NEEDS_CONFIG；本证据只代表模板详情/审批详情只读 runner 已具备且远端 Secret 可用，不代表模板 ID、测试sp_no、真实回调或深度镜像已配置完成。 - WPROC1 已修正企微路线与开发流程工程化门禁：后续默认自动化优先，人工只处理批准、密钥/回调配置、企微后台不可 API 化配置、真机确认和风险拍板；WAPC2F 默认使用
SMOKE002 -> SMOKE101非自审链，SMOKE101不可用时停止问答确认；WEGOV1 后，wecom_attendance_approval_mirror_v1前必须完成 WAPC2F、WAPC2 自动复跑、WCBK1、WACP3、WREAD1、WADM1 和 WARCH1。当前 WAPC2F、WAPC2 自动复跑和 WCBK1 已由 WAPC2FLIVE/WCBK1 完成。 - WPROC2 已新增开发流程自动化门禁：
node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline检查核心事实源和 WAPC2F 合同，wecom-approval-fixtureprofile 检查非自审、Secret 固定、live 双开关、缺配置分类和脱敏边界；该门禁已接入scripts/check-minimal.sh。 - WAPC2F 已实现企微审批 POC 样件自动生成 dry-run：
npm run check:wecom-approval-fixtures已部署公网并返回PASS_FIXTURE_DRY_RUN_READY，报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T045001Z/summary.json。WAPC2FLIVE 已在用户批准后执行 live 创建，报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json为PASS_FIXTURE_CREATED，自动复跑 WAPC2 为PASS_APPROVAL_POC；后续不再重复创建样件。 - WCBK1 已完成企微审批回调只读 POC 的真实事件确认：新增只读回调端点、
wecomCallbackCrypto验签/解密/归一化服务、check:wecom-approval-callback-pocrunner 和wecom-callbackprocess gate；远端 URL 验证报告/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json为PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED，SMOKE101同意现有 OA-POC 补卡测试单后复跑/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json为PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED。WEGOV1 后下一步仍是 WACP3 补偿拉取 POC、WREAD1 可读性门禁、WADM1 自建留存/镜像数据模型设计和 WARCH1 最小历史留存。 - WEGOV1 已完成企微主办治理与 OA 自建留存路线修正：企微主办域为打卡、请假、补卡、外出、加班、假期余额和人事助手；OA 主办域为报销、采购、合同、项目、付款、发票、银行回单、高敏附件和经营审计；OA 留存域保存企微关键历史、完整外部关联键和必要业务快照；OA 应急域只在企微不可用时人工开启。企业微信自建应用不按完整隔离 sandbox 处理，后续默认采用
SMOKE002 -> SMOKE101、OA-POC模板、低风险审批单、synthetic 自动测试、公网 live runner 和少量真机确认。