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| 1 | Domain | Tier | Routes | Primary_Roles | Env_Gates | Feature_Flags | Coverage_Status | Evidence | Validated_Flows | Gaps | Next_Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | __DOC_STATUS__ | meta | N/A | N/A | N/A | N/A | current_summary | docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md | DCL7 后保留的轻量覆盖摘要。历史长表可通过 5da05eb 的 git 历史恢复。 | 历史缺口不代表当前待办。 | 当前门禁以最新 Issue CSV 为准。 |
| 3 | 报销请假采购审批 | current | /reimbursements|/leave-requests|/purchase-requests|/workflow/tasks | employee|manager|finance | N/A | N/A | done | issues/R6|RI6|LP6|AP6 | 报销、请假、采购、审批主链路已在 R6 后批次收口。 | ME6-3 真机仍待确认。 | 进入 MIF7 前先做移动整改。 |
| 4 | 移动与企业微信 | current | /mobile|/mobile/approvals|/mobile/reimbursements|/mobile/notifications | employee|manager|finance | WECOM_* | wecom_entry_v1 | partial_done | issues/ME6|DG7|MIA7 | 自动化和公网视觉通过，真机代表设备未关闭。 | iPhone12/iPhone14/Redmi K60 企业微信仍需复测或风险接受。 | MIF7 继续整改移动 IA。 |
| 5 | 财务与导出 | current | /ap-operations|/payment-batches | finance | N/A | payment_batch_v1 | done | issues/FL6|PA6 | 财务台账、导出、权限和审计已完成一轮。 | R7 真实财务用户扩大试运行未启动。 | R7 前按草案确认人员和窗口。 |