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| 1 | ID | Title | Description | Acceptance | Test_Method | Tools | Dev_Status | Review1_Status | Regression_Status | Files | Dependencies | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WREAL1P-0 | 真实试用准备合同 | 建立 WREAL1-PREP 合同；只固化真实小范围试用前置清单，不启用真实员工。 | 1) 明确当前继续测试账号，不引入真实员工；2) 真实试用需等 WROAD2C 三天验收通过且用户提供人员；3) 默认建议 1 名真实员工 + 1 名审批人/管理员观察；4) 外出/加班 live 暂缓；5) 不写企业微信、不改生产配置。 | 受影响流程：WROAD2C 验收 -> WREAL1 准备 -> 后续真实试用问答；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv --profile docs-only --json。 | python3|node | DONE | DONE | DONE | issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv | [] | 回滚/清理：本合同仅文档/规划，不启用真实用户；恢复文档即可。 |
| 3 | WREAL1P-1 | 候选员工与审批人条件 | 固化真实试用人员选择条件，避免自审、权限缺失或敏感流程误入。 | 1) 候选员工必须 active、已绑定企微、可见范围正常；2) 审批人必须 active、已绑定企微、不是申请人本人；3) 默认不自动替换审批人；4) 员工号和真实姓名不写入 Issue 或文档，待执行时通过临时输入确认。 | 受影响流程：真实员工选择 -> 非自审预检 -> 试用启动；验证步骤：rg -n "非自审|active|已绑定企微|HYD000006|真实小范围试用" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | rg | DONE | DONE | DONE | docs/企微优先开发路线图.md|docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md | ["WREAL1P-0"] | 回滚/清理：恢复文档即可；不保存真实员工名单。 |
| 4 | WREAL1P-2 | 试用范围与暂停条件 | 固化 WREAL1 允许流程和暂停条件。 | 1) 允许流程只含请假、补卡、打卡摘要和 OA 历史查看；2) 外出/加班 live 暂缓；3) 出现企微权限、可信 IP、Secret、回调阻断、误审批、隐私泄露或 OA 留存失败时暂停；4) 暂停不删除已归档历史。 | 受影响流程：真实试用 -> 每日观察 -> 暂停/继续决策；验证步骤：rg -n "请假|补卡|打卡摘要|暂停条件|外出/加班 live 暂缓|隐私泄露" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | rg | DONE | DONE | DONE | docs/企微优先开发路线图.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/管理员手册.md | ["WREAL1P-1"] | 回滚/清理：恢复文档即可；不清理历史审计。 |
| 5 | WREAL1P-3 | 验收标准与人工问答 | 固化 WREAL1 启动和结束时的人工问答选项。 | 1) 启动前问：1 人、2 人或继续测试账号；2) 结束时问：扩大范围、先处理 finding 或暂停；3) 每次问答都说明当前状态、改了什么、测试了什么、结果是什么；4) 未确认前不扩大真实用户。 | 受影响流程：WREAL1 启动问答 -> 小范围试用 -> 验收问答；验证步骤：rg -n "1 名真实员工|2 名真实员工|继续测试账号|扩大范围|暂停" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | rg|manual | DONE | DONE | DONE | docs/管理员手册.md|docs/企微优先开发路线图.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WREAL1P-2"] | 回滚/清理：恢复文档即可；未确认不启动真实试用。 |
| 6 | WREAL1P-4 | 事实源回写 | 更新路线图、管理员手册、试运行报告、文档索引、事实源矩阵和项目 skill，固化 WREAL1-PREP。 | 1) 文档明确当前只是准备，不启用真实员工；2) 后续路线仍为 WREAL1 -> 镜像 -> 应急 -> 回写 -> RuleOps；3) P2 大功能继续冻结；4) 记录 HYD000006 为巡检告警默认员工号。 | 受影响流程：事实源 -> 后续 WROAD2C/WREAL1/WEXT1-LIVE；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；rg -n "WREAL1|真实小范围试用|暂停条件|回滚联系人|HYD000006|外出/加班 live 暂缓" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | node|python3|rg | DONE | DONE | DONE | docs/企微优先开发路线图.md|docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WREAL1P-3"] | 回滚/清理：恢复文档即可。 |
| 7 | WREAL1P-5 | 状态回填与提交 | 完成 WREAL1-PREP 状态回填和中文提交。 | 1) Issue 状态回填；2) 文档门禁通过；3) git diff --check 通过；4) 中文提交包含 WREAL1P。 | 受影响流程：WREAL1-PREP -> 三天验收后可问答启动 WREAL1；验证步骤：git status --short；git diff --check；git log -1 --oneline。 | git|manual | DONE | DONE | DONE | issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv|docs/*|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WREAL1P-4"] | 提交建议：WREAL1P 固化真实试用准备清单。 |