hyb-oa/issues/2026-05-09_16-49-17-requirements-rules-matrix-hardening.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	A1	文档补强执行合同与事实源确认	建立审批与报销需求规则矩阵补强执行合同，并确认本轮只改 docs 与本 Issue CSV。	1) 新 Issue CSV 校验通过；2) 范围固定为现有两份模块规约内补强；3) 不新增多份专项文档；4) 不修改 server/client 业务代码，不部署。	命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-09_16-49-17-requirements-rules-matrix-hardening.csv；人工步骤：确认 git status 仅包含 docs 与本 Issue CSV。	python3	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-09_16-49-17-requirements-rules-matrix-hardening.csv	[]	本轮为需求文档补强，不改运行时。
3	A2	补强统一审批中心规约	在统一审批中心规约内补齐审批规则配置矩阵、状态流转表、权限与数据范围矩阵。	1) docs/需求-统一审批中心规约.md 包含审批规则配置矩阵；2) 试运行建议值覆盖报销/费用、采购、请假、补卡、外出、加班；3) 包含状态流转表；4) 包含权限与数据范围矩阵。	人工步骤：阅读 docs/需求-统一审批中心规约.md，确认审批规则、状态机、权限校验、通知和回归测试可以直接拆 Issue。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-统一审批中心规约.md	["A1"]	金额阈值为 10 人以下公司试运行建议值，正式制度可配置调整。
4	A3	补强报销发票OCR规约	在报销发票 OCR 规约内补齐费用类型材料矩阵、发票合规口径、人工复核验真、归档包、付款导出字段和验收数据集。	1) docs/需求-报销发票OCR规约.md 包含费用类型与材料要求矩阵；2) 包含发票合规与人工复核口径；3) 明确自动验真不进入首批开发目标；4) 包含归档包、付款导出口径和验收数据集。	人工步骤：阅读 docs/需求-报销发票OCR规约.md，确认费用规则、OCR、查重、人工复核、付款、导出和归档可以直接拆 Issue。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-报销发票OCR规约.md	["A1","A2"]	首批发票合规以 OCR + 查重 + 财务人工复核为主，自动验真列入后续 backlog。
5	A4	同步主PRD索引与报销规则口径	同步主 PRD、报销规则文档和文档索引，让规则矩阵、验收数据与人工验真口径可被人工审查定位。	1) docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md 说明规则矩阵和验收数据以两份模块规约为依据；2) docs/reimbursement-invoice-rules.md 补充人工验真优先和自动验真后续评估口径；3) docs/文档索引.md 不新增散乱入口，仅调整现有规约说明。	命令：rg -n "审批规则配置矩阵|费用类型与材料要求矩阵|人工复核|自动验真|验收数据集" docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md docs/文档索引.md docs/reimbursement-invoice-rules.md docs/需求-统一审批中心规约.md docs/需求-报销发票OCR规约.md；人工检查引用可读。	ripgrep|manual	DONE	DONE	DONE	docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/文档索引.md|docs/reimbursement-invoice-rules.md	["A2","A3"]	不新增多份专项文档。
6	A5	文档校验与状态回填	执行文档、CSV、路线口径校验，回填本轮 Issue 状态并提交中文 commit。	1) Issue CSV 校验通过；2) git diff --check 通过；3) 引用与口径检查通过；4) 文档没有把飞书或企业微信原生审批重新纳入路线；5) A1-A5 状态回填 DONE。	命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-09_16-49-17-requirements-rules-matrix-hardening.csv；命令：git diff --check；命令：rg -n "飞书|企业微信原生审批|自动验真" docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md docs/需求-统一审批中心规约.md docs/需求-报销发票OCR规约.md docs/reimbursement-invoice-rules.md；人工判断命中内容与当前路线一致。	python3|git|ripgrep|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-09_16-49-17-requirements-rules-matrix-hardening.csv|docs/*.md	["A2","A3","A4"]	完成后提交中文 commit，说明未部署。