hyb-oa/issues/2026-05-18_15-01-23-wecom-capability-poc-config-closeout-v1.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	WCPC-0	合同建档	建立 WCP1-CONFIG-CLOSEOUT-V1 合同，锁定本轮为企业微信能力 POC 配置收口与只读复跑；不改 OA API/schema/UI，不部署，不持久修改服务器 .env，不调用生产写接口。	1) CSV 校验通过；2) 范围限定为 Issue CSV、QA-only 脚本必要小修、事实源回写和只读 POC 复跑；3) 不打印 secret、access token、cookie、完整手机号、完整位置、原始 payload 或附件内容；4) 结论只允许 GO_TO_HR_MASTER_SYNC、PAUSE_FOR_CONFIG、PAUSE_FOR_API_POC、NO_GO_REVISE_ROADMAP。	受影响流程：WCP1 配置阻断 -> 企微后台补配置 -> 服务器容器只读复跑 -> HR 主数据镜像准入判断；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-18_15-01-23-wecom-capability-poc-config-closeout-v1.csv。	python3|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-18_15-01-23-wecom-capability-poc-config-closeout-v1.csv	[]	回滚路径：回退本 CSV、QA-only 脚本小修和文档/skill 回写；不涉及数据库、业务运行时、部署或公网持久配置。
3	WCPC-1	已有在职测试号指定	已按用户要求自动查找既有在职低风险测试号，选用 SMOKE002 / 测试员工作为主 POC 对象；企业微信 userid 只按 oa_smoke*** 脱敏记录，不再要求新建企业微信成员。	1) 已找到 active/in-service 且启用的既有测试号；2) 未使用已离职/禁用的 HRWDTEST-20260517214548；3) 账号不承载真实高敏业务资料；4) POC 输出只显示脱敏 userid 前缀。	受影响流程：企微通讯录/人事助手 -> OA HR 主数据镜像准入；验证步骤：远端只读候选扫描后执行复跑报告 /tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json，检查 contact.member_read 和 hr.staff_read 对 oa_smoke*** 均为 CAN_REUSE_NOW。	manual|node|ssh	DONE	DONE	DONE	external|scripts/qa/check-wecom-capability-poc.mjs	["WCPC-0"]	已完成：选用 SMOKE002/测试员工；报告和文档只记录 oa_smoke***，不打印完整 userid、手机号、token 或原始 payload。
4	WCPC-2	审批测试单缺口分类	未创建新的企微测试审批单；复跑报告已把审批模板和审批实例读取分类为 NEEDS_CONFIG，把假期余额读取分类为 CAN_REUSE_NOW。该缺口不阻断 HR 主数据镜像准入，但会作为 wecom_attendance_approval_mirror_v1 前置配置项。	1) approval.template_detail 有唯一状态 NEEDS_CONFIG；2) approval.instance_detail 有唯一状态 NEEDS_CONFIG；3) approval.vacation_quota=CAN_REUSE_NOW；4) 未使用采购、合同、报销、发票、银行回单或代账资料。	受影响流程：企微审批模板/审批详情/假期余额 -> 后续 HR/考勤审批镜像准入；验证步骤：复跑报告 /tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json 中 approval.template_detail、approval.instance_detail、approval.vacation_quota 均有唯一状态和原因。	manual|node	DONE	DONE	DONE	external|scripts/qa/check-wecom-capability-poc.mjs	["WCPC-1"]	审批模板 ID、测试审批单号 sp_no 和真实回调配置留到 wecom_attendance_approval_mirror_v1 前继续补齐；不影响本轮 GO_TO_HR_MASTER_SYNC。
5	WCPC-3	配置清单核对	核对通讯录读取、人事助手花名册读取、打卡 API、审批模板/详情、假期余额和回调配置所需权限；本轮不持久修改服务器 env。	1) 配置核对清单回写到事实源；2) 缺配置项均以 NEEDS_CONFIG 或 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG 记录；3) 不把缺配置伪造成 PASS；4) 回调本轮只验证配置存在性，不验证真实事件投递。	受影响流程：企微后台配置 -> POC runner 能力矩阵；验证步骤：rg -n 'WCPC|PAUSE_FOR_CONFIG|contact.member_read|hr.staff_read|WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED|WECOM_APPROVAL_TEMPLATE_ID|WECOM_CALLBACK' docs issues .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	docs|issues|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md	["WCPC-0"]	如果发现 OA 尚无审批回调接收端，不在本轮补业务接口，留到 wecom_attendance_approval_mirror_v1。
6	WCPC-4	服务器临时注入复跑	已在部署服务器容器内使用既有在职测试号临时执行 check-wecom-capability-poc.mjs；不写 .env、不重启服务、不调用生产写接口。	1) 报告输出到 /tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json；2) 只读 POC status=PASS；3) 敏感值不出现在命令输出、报告、Issue 或文档；4) 结论为 GO_TO_HR_MASTER_SYNC。	受影响流程：服务器 env 临时注入 -> 企微 API 只读探测 -> 脱敏能力矩阵；验证步骤：ssh [email protected] 'cd /opt/hyb-oa-trialrun && docker-compose -f deploy/trialrun/docker-compose.yml exec -T server node -e <读取 /tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json 的 status/conclusion/statusCounts/blockingCapabilities>'。	ssh|docker-compose|node	DONE	DONE	DONE	scripts/qa/check-wecom-capability-poc.mjs|external	["WCPC-3"]	复跑只读报告：status=PASS，conclusion=GO_TO_HR_MASTER_SYNC，nextStageAllowed=true；未持久写入 deploy/trialrun/.env。
7	WCPC-5	能力矩阵判定	已判定复跑结果：contact.member_read、hr.staff_read、checkin.records_read、checkin.rules_read 和 approval.vacation_quota 对既有在职测试号达到 HR 主数据镜像准入；审批模板/实例和 callback.config 保留后续配置缺口。	1) contact.member_read=CAN_REUSE_NOW；2) hr.staff_read=CAN_REUSE_NOW；3) checkin.records_read/checkin.rules_read=CAN_REUSE_NOW；4) approval.vacation_quota=CAN_REUSE_NOW；5) approval.template_detail/instance_detail/callback.config=NEEDS_CONFIG；6) approval.oa_primary_sensitive_domains=KEEP_OA_PRIMARY；7) 最终 conclusion=GO_TO_HR_MASTER_SYNC。	受影响流程：能力矩阵 -> HR 主数据镜像规划准入；验证步骤：rg -n 'GO_TO_HR_MASTER_SYNC|contact.member_read|hr.staff_read|approval.vacation_quota|callback.config|wecom-capability-poc-wcpc-smoke002' docs issues .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。	rg|node	DONE	DONE	DONE	docs|issues|scripts|external	["WCPC-4"]	GO_TO_HR_MASTER_SYNC 只允许下一步规划 wecom_hr_master_sync_v1；不直接开发考勤/审批镜像、应急、回写或 RuleOps。
8	WCPC-6	事实源回写	更新路线图、企业微信规约、PRD、文档索引、事实源矩阵、人工试运行报告和项目 skill，记录 WCPC 既有测试号复跑最终结论和剩余非阻断配置项。	1) 路线图当前阶段更新为 WCPC 复跑通过；2) 规约和 PRD 记录能力矩阵准入/剩余配置；3) 文档索引和事实源矩阵登记 WCPC；4) skill 明确后续可规划 wecom_hr_master_sync_v1；5) 文档审计、skill 校验和 git diff --check 通过。	受影响流程：后续 agent/人工读取事实源 -> 是否进入 wecom_hr_master_sync_v1；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；git diff --check。	node|python3|git|rg	DONE	DONE	DONE	docs/企微优先开发路线图.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md	["WCPC-5"]	本轮只回写事实源，不部署；运行时迁移仍需另建 wecom_hr_master_sync_v1 合同。
9	WCPC-7	阶段中文提交	既有测试号复跑和事实源回写通过后提交中文 commit；下一步只允许规划 HR 主数据镜像，不直接实现后续阶段。	1) Issue CSV 状态按实际结果回填；2) 所有已执行 Test_Method 通过或记录可解释非阻断缺口；3) git status 干净；4) commit message 为中文并引用 WCPC。	受影响流程：配置收口证据 -> git 历史 -> 后续开发准入；验证步骤：git status --short；git log -1 --oneline。	git	DONE	DONE	DONE	N/A	["WCPC-6"]	本次提交记录 GO_TO_HR_MASTER_SYNC；审批模板/实例、callback.config 和 HR 写接口仍需后续单独合同处理。
10	WCPC-8	已有测试号口径调整	根据用户确认，将 WCPC 复跑对象从新建测试成员调整为已有在职测试号，并已完成自动查找、只读复跑和事实源回填；保留不使用已离职 HRWDTEST、不改业务代码、不部署、不持久写 env 的边界。	1) WCPC CSV、路线图、企微规约、管理员手册、人工试运行报告、PRD、产品口径、文档索引、事实源矩阵和项目 skill 已同步；2) 残留的新建成员要求已清理；3) validate_issues_csv、audit-docs、quick_validate、git diff --check 通过。	受影响流程：WCPC 配置收口 -> 已有测试号复跑 -> HR 主数据镜像准入判断；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-18_15-01-23-wecom-capability-poc-config-closeout-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；git diff --check；rg -n '已有在职测试号|oa_smoke|HRWDTEST-20260517214548|GO_TO_HR_MASTER_SYNC' docs issues .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。	python3|node|rg|git	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-18_15-01-23-wecom-capability-poc-config-closeout-v1.csv|docs|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md	["WCPC-7"]	完成结论：使用 SMOKE002/测试员工（脱敏 oa_smoke***）复跑通过，报告 /tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json。