hyb-oa/issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv 位于 bbe4d9acbfb5491b3672974e8b5f3580f417fbb4 - hyb-oa - Gitea: Git with a cup of tea

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wangsli 206a3b95b8 WROAD2C 固化外出加班 live 前置路线

2026-05-20 16:38:38 +08:00

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1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	WREAL1P-0	真实试用准备合同	建立 WREAL1-PREP 合同；只固化真实小范围试用前置清单，不启用真实员工。	1) 明确当前继续测试账号，不引入真实员工；2) 真实试用需等 WROAD2C 三天验收、WEXT1-LIVE 外出/加班测试号样件和请假/补卡/外出/加班四类测试号证据通过后再问；3) 默认建议 1 名真实员工 + 1 名审批人/管理员观察；4) 当前不创建外出/加班 live 样件；5) 不写企业微信、不改生产配置。	受影响流程：WROAD2C 验收 -> WEXT1-LIVE 测试号样件 -> 四类证据 -> 后续真实试用问答；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv --profile docs-only --json。	python3\|node	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv	[]	回滚/清理：本合同仅文档/规划，不启用真实用户；恢复文档即可。已锁定：稳态优先、继续测试账号、四类测试号证据通过后再问是否启动真实小范围试用。
3	WREAL1P-1	候选员工与审批人条件	固化真实试用人员选择条件，避免自审、权限缺失或敏感流程误入。	1) 候选员工必须 active、已绑定企微、可见范围正常；2) 审批人必须 active、已绑定企微、不是申请人本人；3) 默认不自动替换审批人；4) 员工号和真实姓名不写入 Issue 或文档，待执行时通过临时输入确认。	受影响流程：真实员工选择 -> 非自审预检 -> 试用启动；验证步骤：rg -n "非自审\|active\|已绑定企微\|HYD000006\|真实小范围试用" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。	rg	DONE	DONE	DONE	docs/企微优先开发路线图.md\|docs/管理员手册.md\|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["WREAL1P-0"]	回滚/清理：恢复文档即可；不保存真实员工名单。
4	WREAL1P-2	试用范围与暂停条件	固化 WREAL1 允许流程和暂停条件。	1) 真实试用前必须先完成请假、补卡、外出、加班四类测试号证据；2) WREAL1 启动时再问是否纳入外出/加班真实流程，默认仍从 1 名真实员工 + 1 名审批人开始；3) 出现企微权限、可信 IP、Secret、回调阻断、误审批、隐私泄露或 OA 留存失败时暂停；4) 暂停不删除已归档历史。	受影响流程：四类测试号证据 -> 真实试用 -> 每日观察 -> 暂停/继续决策；验证步骤：rg -n "请假\|补卡\|外出\|加班\|打卡摘要\|暂停条件\|四类测试号\|隐私泄露" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。	rg	DONE	DONE	DONE	docs/企微优先开发路线图.md\|docs/需求-请假考勤修正规约.md\|docs/管理员手册.md	["WREAL1P-1"]	回滚/清理：恢复文档即可；不清理历史审计。
5	WREAL1P-3	验收标准与人工问答	固化 WREAL1 启动和结束时的人工问答选项。	1) 启动前问：1 人、2 人或继续测试账号；2) 只有四类测试号证据通过后才主动问真实试用；3) 结束时问：扩大范围、先处理 finding 或暂停；4) 每次问答都说明当前状态、改了什么、测试了什么、结果是什么；5) 未确认前不扩大真实用户。	受影响流程：四类测试号证据 -> WREAL1 启动问答 -> 小范围试用 -> 验收问答；验证步骤：rg -n "1 名真实员工\|2 名真实员工\|继续测试账号\|四类测试号\|扩大范围\|暂停" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。	rg\|manual	DONE	DONE	DONE	docs/管理员手册.md\|docs/企微优先开发路线图.md\|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md	["WREAL1P-2"]	回滚/清理：恢复文档即可；未确认不启动真实试用。
6	WREAL1P-4	事实源回写	更新路线图、管理员手册、试运行报告、文档索引、事实源矩阵和项目 skill，固化 WREAL1-PREP。	1) 文档明确当前只是准备，不启用真实员工；2) 后续路线为 WROAD2-CLOSEOUT -> WEXT1-LIVE -> 四类测试号证据 -> WREAL1 -> 镜像 -> 应急 -> 回写 -> RuleOps；3) P2 大功能继续冻结；4) 记录 HYD000006 为巡检告警默认员工号。	受影响流程：事实源 -> 后续 WROAD2C/WEXT1-LIVE/WREAL1；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；rg -n "WREAL1\|真实小范围试用\|四类测试号\|WEXT1-LIVE\|HYD000006\|外出/加班 live" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。	node\|python3\|rg	DONE	DONE	DONE	docs/企微优先开发路线图.md\|docs/管理员手册.md\|docs/trialrun/人工试运行报告.md\|docs/文档索引.md\|docs/文档事实源状态矩阵.md\|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md	["WREAL1P-3"]	回滚/清理：恢复文档即可。
7	WREAL1P-5	状态回填与提交	完成 WREAL1-PREP 状态回填和中文提交。	1) Issue 状态回填；2) 文档门禁通过；3) git diff --check 通过；4) 中文提交包含 WREAL1P。	受影响流程：WREAL1-PREP -> WEXT1-LIVE -> 四类测试号证据 -> 后续 WREAL1 问答；验证步骤：git status --short；git diff --check；git log -1 --oneline。	git\|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv\|docs/*\|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md	["WREAL1P-4"]	提交建议：WREAL1P 固化真实试用准备清单。