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OALAUNCH1 最终启用人工门禁
Day 7 Go/No-Go
- A：接受
PASS_OA_LAUNCH_READY，进入小团队正式启用。 - B：接受
PASS_WITH_FINDINGS，但必须指定 owner、处理日期和接受理由。 - C：暂停启用，先整改。
阻断处理
- A：当天新建修复合同并修复。
- B：临时人工绕行，记录风险、补录责任人和补录方式。
- C：暂停对应流程。
备份恢复演练
- A：接受恢复演练结果，进入 Go/No-Go。
- B：修复后重跑恢复演练。
- C：暂停正式启用。
必须补齐的业务证据
- 至少 1 条真实报销 PDF OCR -> 审批 -> 付款批次 -> 银行回单 -> 已付款 -> AP 导出。
- 至少 1 条采购/费用审批并关联项目或合同。
- 至少 1 条合同台账含归档位置和权限检查。
- 资产台账 ASSET1D 已完成后，补真实资产责任人或保管人抽查。