wangsli和Claude Sonnet 5
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从主工作区未跟踪目录合并提交。P2、status=review，产出 0014 付款观察清单 草稿、三张 rejected 单据收口规则草稿、三项只读检查（唯一付款主体存量、 合同只读用例超时归因、IM routing 三层现状）及 G1-G10 备份可用性预检。 未实施新运营动作、未改产品代码、未操作生产数据或外部通知。 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <[email protected]>
3.5 KiB
3.5 KiB
付款观察与运营现状只读准备
Goal
把已确认的后续安排变成人可执行、可逐项复核的准备包，防止 0014 付款完成却丢失交接证据，并用只读事实决定后续需求。用户已确认执行范围，不重做方案审批。
Scope
- 一页 0014 观察清单草稿，覆盖真实财务身份与实际交接；自然样本未发生只记未覆盖。
- 三张 rejected 单据的收口规则草稿，只允许本人修改重提或另行批准新运营动作，不虚构财务代维护。
- 三项只读检查：唯一付款主体存量盘点、合同只读用例超时归因、IM routing 三层现状核对。
- G1–G10 改前备份与批准方案的可用性预检，不开展或声称全量独立复核。
- 产物集中在本 task 的 design.md（业务草稿）和 implement.md（检查结果与交接）；隔离技术证据放忽略的 artifacts 目录。
Requirements
- 0014 动作前确认记录人、实际操作身份、观察入口及人工催促字段；不制造退回或重走审批来凑样本。
- 区分 403 诊断已收口与真实财务身份业务路径验收未完成；管理员代验不得抵扣。
- rejected 无行政代维护路径是已接受的权限取舍，不作为新回归；业务自行选择限期本人重提，或另立新运营动作 task。
- 主体盘点仅返回数量和缺项汇总，不读取银行信息。新增自动绑定／存量另批回填／付款严格报错不推导的三段合同保持。
- IM 注册表、环境配置与运行时有效值分别标明证据层级，代码默认值不能冒充生产有效值；通知缺口与三单未回复的因果保持未证实。
- 超时归因只用本地合成测试及可脱敏日志，不接触真实合同正文；不通过放宽断言、重试至绿或改产品代码收口。
Out Of Scope
不改产品、权限、状态机、hooks、全局技能或生产配置；不读真实银行卡、合同正文、凭据或原始业务 payload；不回填、不启停账号、不发企微、不付款、不作废单据、不补造批准时间。不提交、push、归档、部署或清理既有工作区。
Acceptance
- 观察清单能交给实际人员使用，人工确认项、自然样本未覆盖与硬停止条件明确。
- 收口规则逐项符合源码，选择权与新开发边界明确。
- 主体盘点给出汇总及受影响范围，或精确说明缺少的只读前提。
- 合同超时锁定具体用例/失败步骤/环境与归类；不能定位则保留明确未归因及证据缺口。
- IM 三层现状分开核对，未知项不报通过，不发送通知。
- G1–G10 备份存在性、可读性、批准方案与当前内容入口已核对，未冒充内容审查通过。
- 任务治理、敏感扫描和差异检查通过；只有本 task 文档成为未跟踪改动，交用户逐项审阅。
原准备包已于 2026-09-06 获用户独立复核通过，可以交业务；不代表合同测试修复完成或真实财务业务验收通过。用户随后要求先查清候选门禁为何未阻断部署，新增只读追溯见 implement.md 第 9 节，等待增量复核；本 task 保持 review，不提交、归档或进入产品修复。
Test Plan
检查源码与已批准历史设计；通过现有获准只读通道执行最小汇总查询；本地隔离执行精确合同浏览器用例；核对备份归档清单且不展开敏感配置。最后运行 task validate、Trellis governance、敏感扫描及 git diff --check。任何访问前提缺失只阻塞该检查，不延伸为写入授权。