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R7E-1 固化启动确认模板

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wangsli
2026-05-13 20:26:40 +08:00
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docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md
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@@ -45,6 +45,33 @@ R7 只覆盖当前已完成并部署的主链路：
| 回滚联系人 | 默认 `wangshunli` | 维护回滚窗口和执行授权 |
| 问题登记负责人 | 默认 `wangshunli` | 每日收口、分级、追踪后续 Issue |
### 3.1 R7E 启动确认模板
真实 R7E 启动前，用户只需要确认以下信息。仓库只记录角色、账号标识、时间窗口和证据路径，不记录手机号、密码、token、真实票据原件或私人联系方式。
| 确认项 | 最小填写内容 | 对应 Issue |
| --- | --- | --- |
| 参与人名单 | 员工、审批人、财务、管理员/拍板人的账号标识或姓名简称 | `R7E-1` |
| 角色和账号 | 每个参与账号的角色、是否 active、企业微信是否绑定或是否使用账号密码兜底 | `R7E-2` |
| 试运行窗口 | 开始时间、结束时间、每日收口时间、暂停条件 | `R7E-3` |
| 回滚联系人 | 回滚联系人角色、外部安全联系方式存放位置、响应时限 | `R7E-4` |
| 问题负责人 | 问题登记负责人、问题分级规则、记录位置 | `R7E-5` |
| 每日收口 | 每日收口模板、继续/暂停/回滚判断方式 | `R7E-6` |
| 暂停和回滚决策人 | 最终决策人角色、决策条件、与回滚联系人的关系 | `R7E-7` |
确认文本示例：
```text
确认 R7E 启动信息：
参与角色和账号：员工 [...]; 审批人 [...]; 财务 [...]; 管理员/拍板人 [...]
试运行窗口：YYYY-MM-DD HH:mm 至 YYYY-MM-DD HH:mm；每日收口 HH:mm
回滚联系人角色：...；联系方式存放：仓库外 ...
问题登记负责人：...；问题记录位置：...
暂停/回滚决策人：...；触发条件：...
```
以上确认完成后，才允许进入 `R7E-8` 公网健康复核和后续真实流程试运行。
## 4. 执行前检查
执行前先完成以下自动和只读检查：
issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv
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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
R7E-0,R7E 连续合同建档,"建立 R7E 真实扩大试运行连续型合同，把 R7EP 自动门禁通过后的人工确认、真实试运行、每日问题收口和验收结论放入同一 CSV，不再拆散到多个试运行准备文件。","1) 本 CSV 校验通过；2) 明确 R7EP 已允许进入人工确认；3) R7E-1..7 未确认前不得启动真实 R7；4) 不新增 P2 能力；5) 不读取或打印敏感凭据。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv；人工核对 R7E-1..7 均为 TODO。",python3|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv,[],R7EP-1..6 已完成并提交；本合同是人工确认与真实试运行合同，不代表 R7 已启动。
R7E-1,参与人名单确认,"由用户确认真实 R7E 参与人名单，至少覆盖员工、审批人、财务、管理员和负责人代表。","1) 参与人姓名或账号清单确认；2) 覆盖必要角色；3) 不在仓库记录密码或敏感私人信息；4) 未确认不得进入真实试运行。","流程级验证：人工确认参与名单；只记录角色和账号标识，不记录密码。",manual,TODO,TODO,TODO,external,"[""R7E-0""]",等待用户确认；如需创建或调整账号，另进入 ORG8 或本合同后续行。
R7E-1,参与人名单确认,"由用户确认真实 R7E 参与人名单，至少覆盖员工、审批人、财务、管理员和负责人代表。","1) 参与人姓名或账号清单确认；2) 覆盖必要角色；3) 不在仓库记录密码或敏感私人信息；4) 未确认不得进入真实试运行。","流程级验证：人工确认参与名单；只记录角色和账号标识，不记录密码。",manual,TODO,TODO,TODO,external,"[""R7E-0""]",等待用户确认；R7 启动确认模板已写入 docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md 3.1；如需创建或调整账号，另进入 ORG8 或本合同后续行。
R7E-2,角色和账号确认,"确认 R7E 参与账号处于 active 且角色边界符合试运行目标。","1) 员工、审批人、财务、管理员角色清晰；2) admin-only 不处理业务审批；3) 财务不混授系统管理；4) 企业微信绑定状态可解释。","流程级验证：复用 R7EP 账号角色只读核验；如名单变化，补只读核验并记录摘要。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-1""]",名单变化后必须重新只读核验；不得写生产数据。
R7E-3,时间窗口确认,"确认 R7E 真实试运行开始时间、结束时间、每日收口时间和暂停条件。","1) 试运行窗口明确；2) 每日收口时间明确；3) 暂停条件明确；4) 不与部署或恢复演练窗口冲突。","流程级验证：人工确认窗口并写入 Issue Notes 或试运行报告；不得用草案代替确认。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-1""]",真实窗口未确认前不启动 R7。
R7E-4,回滚联系人确认,"确认 R7E 回滚联系人、联系方式存放位置、响应时限和回滚决策链。","1) 回滚联系人确认；2) 响应时限确认；3) 决策链确认；4) 仓库不记录电话、密码或私密联系方式明文。","流程级验证：人工确认联系人角色和外部安全存放位置；仓库只记录角色和流程。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md,"[""R7E-3""]",真实联系方式放仓库外；如需恢复演练另走 QAOPS8/OPS 合同。
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 R7E-0 R7E 连续合同建档 建立 R7E 真实扩大试运行连续型合同，把 R7EP 自动门禁通过后的人工确认、真实试运行、每日问题收口和验收结论放入同一 CSV，不再拆散到多个试运行准备文件。 1) 本 CSV 校验通过；2) 明确 R7EP 已允许进入人工确认；3) R7E-1..7 未确认前不得启动真实 R7；4) 不新增 P2 能力；5) 不读取或打印敏感凭据。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv；人工核对 R7E-1..7 均为 TODO。 python3|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv [] R7EP-1..6 已完成并提交；本合同是人工确认与真实试运行合同，不代表 R7 已启动。
3 R7E-1 参与人名单确认 由用户确认真实 R7E 参与人名单，至少覆盖员工、审批人、财务、管理员和负责人代表。 1) 参与人姓名或账号清单确认；2) 覆盖必要角色；3) 不在仓库记录密码或敏感私人信息；4) 未确认不得进入真实试运行。 流程级验证：人工确认参与名单；只记录角色和账号标识，不记录密码。 manual TODO TODO TODO external ["R7E-0"] 等待用户确认；如需创建或调整账号，另进入 ORG8 或本合同后续行。 等待用户确认；R7 启动确认模板已写入 docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md 3.1；如需创建或调整账号，另进入 ORG8 或本合同后续行。
4 R7E-2 角色和账号确认 确认 R7E 参与账号处于 active 且角色边界符合试运行目标。 1) 员工、审批人、财务、管理员角色清晰；2) admin-only 不处理业务审批；3) 财务不混授系统管理；4) 企业微信绑定状态可解释。 流程级验证：复用 R7EP 账号角色只读核验；如名单变化，补只读核验并记录摘要。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-1"] 名单变化后必须重新只读核验；不得写生产数据。
5 R7E-3 时间窗口确认 确认 R7E 真实试运行开始时间、结束时间、每日收口时间和暂停条件。 1) 试运行窗口明确；2) 每日收口时间明确；3) 暂停条件明确；4) 不与部署或恢复演练窗口冲突。 流程级验证：人工确认窗口并写入 Issue Notes 或试运行报告；不得用草案代替确认。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-1"] 真实窗口未确认前不启动 R7。
6 R7E-4 回滚联系人确认 确认 R7E 回滚联系人、联系方式存放位置、响应时限和回滚决策链。 1) 回滚联系人确认；2) 响应时限确认；3) 决策链确认；4) 仓库不记录电话、密码或私密联系方式明文。 流程级验证：人工确认联系人角色和外部安全存放位置；仓库只记录角色和流程。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md ["R7E-3"] 真实联系方式放仓库外；如需恢复演练另走 QAOPS8/OPS 合同。