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QAOPS8 明确只读审计边界

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wangsli
2026-05-13 18:21:53 +08:00
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docs/开发交付与变更管理规约.md
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- 不在当前 MVP 首批范围内扩展预算、ERP、AI、飞书、企业微信原生审批、复杂 BPM 或重型项目管理。
- 未经确认不得重置数据库、编辑迁移历史、修改生产配置、暴露真实密钥或处理真实敏感数据。
## 3.1 方案和计划模板
## 3.1 只读审计和排障边界
公网、数据库、日志和 MCP 排障默认按只读审计处理。需要生产数据核验、schema 比对、台账校验或线上排障时，先进入 `mode:audit-readonly` 或当前 Issue 的只读步骤，再确认工具边界。
- MCP 工具目录以 `docs/mcp-tools.md` 为事实源；若该文件不存在或未声明可用工具，视为 MCP 未启用。
- PostgreSQL MCP 只能使用 `postgres:query` 做 `SELECT`、schema、计数、汇总和账本核验，且必须使用只读账号和最小权限连接串。
- 禁止通过排障工具执行 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`、DDL、迁移、状态修复、配置改写或任何会改变业务数据的操作。
- 日志、截图、查询结果和人工记录只能保留摘要、时间、责任人、命令或证据路径；不得把真实密码、token、连接串、票据图片、身份证号、手机号等敏感字段写入仓库。
- 需要展示真实数据时先脱敏，只保留问题定位所需的最小字段；无法脱敏时只写结论和外部安全存放位置。
- 如果排障结论需要写库、修复数据或改生产配置，必须停止只读流程，另开或更新当前连续 Issue，补方案、回滚路径和人工确认后再执行。
## 3.2 方案和计划模板
后续非微小变更在实施前必须至少给出以下轻量模板内容。模板可以写在回复、Issue CSV `Notes` 或对应规约中，但必须可审计。
issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv
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@@ -17,6 +17,6 @@ QAOPS8-14,安全发布前检查,"建立发布前安全检查，包括权限、
QAOPS8-15,发布 Runbook 收敛,"把发布前检查、部署步骤、验证步骤、暂停条件和沟通责任收敛到现有 Runbook。","1) 发布步骤可按顺序执行；2) 预检、部署、验证、暂停、回滚边界清楚；3) 不新增冲突文档；4) 用户可审计。","流程级验证：rg -n '发布|预检|部署|验证|暂停|回滚|Runbook' docs/trialrun/发布试运行准备清单.md docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md docs/试运行与自动化验证手册.md。",rg|manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/试运行与自动化验证手册.md,"[""QAOPS8-5"",""QAOPS8-6"",""QAOPS8-10""]",rg 复核通过；发布前检查、部署步骤、部署后验证、暂停条件、回滚边界和责任记录均在现有 Runbook 中；未新增冲突文档。
QAOPS8-16,回滚演练窗口,"确认回滚演练窗口、负责人、触发条件、数据保护和恢复验证步骤。","1) 窗口和负责人确认；2) 回滚脚本或步骤有只读预检；3) 数据保护优先；4) 演练结果可追溯。","流程级验证：人工确认回滚窗口；必要时先在非生产环境执行。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md,"[""QAOPS8-11"",""QAOPS8-15""]",未获确认前不得执行生产回滚演练。
QAOPS8-17,上线 Go No-Go 清单,"建立上线或扩大试运行 Go/No-Go 清单，统一本地、公网匿名、带凭据、企业微信真机和人工验收结论。","1) Go、No-Go、Pause 条件明确；2) 阻断问题为 0 或有明确延期；3) R7E 人工验收不被自动化替代；4) 结论写入 Issue 和报告。","流程级验证：人工核对 R7E 结论、QAOPS8 门禁、发布清单和问题清单。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/*.csv,"[""QAOPS8-15"",""QAOPS8-16""]",R7E 未完成时不得给正式 Go 结论。
QAOPS8-18,只读审计和排障边界,"明确公网、数据库、日志和 MCP 只读审计边界，避免排障时误写生产或泄露敏感信息。","1) 只读查询边界明确；2) 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；3) 敏感字段脱敏；4) 排障证据只记录摘要和路径。","流程级验证：rg -n 'audit-readonly|只读|INSERT|UPDATE|DELETE|MCP|PostgreSQL' AGENTS.md docs/mcp-tools.md docs/开发交付与变更管理规约.md。",rg|manual,TODO,TODO,TODO,AGENTS.md|docs/mcp-tools.md|docs/开发交付与变更管理规约.md,"[""QAOPS8-14""]",如 docs/mcp-tools.md 不存在则视为 MCP 未启用；当前仅定义边界。
QAOPS8-18,只读审计和排障边界,"明确公网、数据库、日志和 MCP 只读审计边界，避免排障时误写生产或泄露敏感信息。","1) 只读查询边界明确；2) 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；3) 敏感字段脱敏；4) 排障证据只记录摘要和路径。","流程级验证：rg -n 'audit-readonly|只读|INSERT|UPDATE|DELETE|MCP|PostgreSQL' AGENTS.md docs/mcp-tools.md docs/开发交付与变更管理规约.md。",rg|manual,DONE,DONE,DONE,AGENTS.md|docs/mcp-tools.md|docs/开发交付与变更管理规约.md,"[""QAOPS8-14""]",rg 复核通过；AGENTS 限定 audit-readonly 和 PostgreSQL MCP 只读查询；docs/mcp-tools 限定 SELECT 和禁止写操作；开发交付规约已补日志和证据摘要脱敏边界；未执行生产查询或启用新 MCP。
QAOPS8-19,R7E 后上线硬化收口,"在 R7E 真实反馈后集中收口上线硬化，更新门禁缺口、问题分流和后续治理优先级。","1) R7E 结论已记录；2) QAOPS8 未完成项有归属；3) 阻断问题有 owner；4) 后续 ORG8、WF8、BIZ8、QAOPS8 顺序可解释。","流程级验证：人工核对 R7E-18、R7E-19、QAOPS8 当前状态和问题清单。",manual,TODO,TODO,TODO,issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv,"[""QAOPS8-17""]",依赖 R7E 人工试运行结论；当前不能提前完成。
QAOPS8-20,QAOPS8 收口,"完成 QAOPS8 状态回填、验证摘要、证据索引和中文提交。","1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有命令或人工证据；3) 文档索引和状态矩阵一致；4) git diff --check 通过；5) 中文提交引用 QAOPS8。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check。",python3|node|git|manual,TODO,TODO,TODO,issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md,"[""QAOPS8-19""]",所有执行行完成后才能收口。
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
17 QAOPS8-15 发布 Runbook 收敛 把发布前检查、部署步骤、验证步骤、暂停条件和沟通责任收敛到现有 Runbook。 1) 发布步骤可按顺序执行；2) 预检、部署、验证、暂停、回滚边界清楚；3) 不新增冲突文档；4) 用户可审计。 流程级验证：rg -n '发布|预检|部署|验证|暂停|回滚|Runbook' docs/trialrun/发布试运行准备清单.md docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md docs/试运行与自动化验证手册.md。 rg|manual DONE DONE DONE docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/试运行与自动化验证手册.md ["QAOPS8-5","QAOPS8-6","QAOPS8-10"] rg 复核通过；发布前检查、部署步骤、部署后验证、暂停条件、回滚边界和责任记录均在现有 Runbook 中；未新增冲突文档。
18 QAOPS8-16 回滚演练窗口 确认回滚演练窗口、负责人、触发条件、数据保护和恢复验证步骤。 1) 窗口和负责人确认；2) 回滚脚本或步骤有只读预检；3) 数据保护优先；4) 演练结果可追溯。 流程级验证：人工确认回滚窗口；必要时先在非生产环境执行。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md ["QAOPS8-11","QAOPS8-15"] 未获确认前不得执行生产回滚演练。
19 QAOPS8-17 上线 Go No-Go 清单 建立上线或扩大试运行 Go/No-Go 清单，统一本地、公网匿名、带凭据、企业微信真机和人工验收结论。 1) Go、No-Go、Pause 条件明确；2) 阻断问题为 0 或有明确延期；3) R7E 人工验收不被自动化替代；4) 结论写入 Issue 和报告。 流程级验证：人工核对 R7E 结论、QAOPS8 门禁、发布清单和问题清单。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/发布试运行准备清单.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/*.csv ["QAOPS8-15","QAOPS8-16"] R7E 未完成时不得给正式 Go 结论。
20 QAOPS8-18 只读审计和排障边界 明确公网、数据库、日志和 MCP 只读审计边界，避免排障时误写生产或泄露敏感信息。 1) 只读查询边界明确；2) 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；3) 敏感字段脱敏；4) 排障证据只记录摘要和路径。 流程级验证：rg -n 'audit-readonly|只读|INSERT|UPDATE|DELETE|MCP|PostgreSQL' AGENTS.md docs/mcp-tools.md docs/开发交付与变更管理规约.md。 rg|manual TODO DONE TODO DONE TODO DONE AGENTS.md|docs/mcp-tools.md|docs/开发交付与变更管理规约.md ["QAOPS8-14"] 如 docs/mcp-tools.md 不存在则视为 MCP 未启用；当前仅定义边界。 rg 复核通过；AGENTS 限定 audit-readonly 和 PostgreSQL MCP 只读查询；docs/mcp-tools 限定 SELECT 和禁止写操作；开发交付规约已补日志和证据摘要脱敏边界；未执行生产查询或启用新 MCP。
21 QAOPS8-19 R7E 后上线硬化收口 在 R7E 真实反馈后集中收口上线硬化，更新门禁缺口、问题分流和后续治理优先级。 1) R7E 结论已记录；2) QAOPS8 未完成项有归属；3) 阻断问题有 owner；4) 后续 ORG8、WF8、BIZ8、QAOPS8 顺序可解释。 流程级验证：人工核对 R7E-18、R7E-19、QAOPS8 当前状态和问题清单。 manual TODO TODO TODO issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv ["QAOPS8-17"] 依赖 R7E 人工试运行结论；当前不能提前完成。
22 QAOPS8-20 QAOPS8 收口 完成 QAOPS8 状态回填、验证摘要、证据索引和中文提交。 1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有命令或人工证据；3) 文档索引和状态矩阵一致；4) git diff --check 通过；5) 中文提交引用 QAOPS8。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check。 python3|node|git|manual TODO TODO TODO issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md ["QAOPS8-19"] 所有执行行完成后才能收口。