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R7E QAOPS8 收口后续推进计划

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wangsli
2026-05-16 00:09:55 +08:00
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docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md
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@@ -9,7 +9,7 @@
## 1. 结论摘要
- R7E 阶段验收已通过，当前 P0/P1 阻断为 0；R7E 后仍需完成 `R7E-19/R7E-20` 的 P2 排序与收口，以及 `QAOPS8-19/QAOPS8-20` 的上线硬化收口。
- R7E 阶段验收已通过，当前 P0/P1 阻断为 0；2026-05-16 已完成 `R7E-19/R7E-20` 的 P2 排序与阶段收口，以及 `QAOPS8-19/QAOPS8-20` 的上线硬化阶段收口。
- 当前全端功能边界已经从“能跑主链路”进入“明确哪些是可验收主线、哪些是低频备用、哪些只做 P2 候选、哪些冻结”的阶段。
- 代码中存在差旅、ERP、AI、预算、付款批次、资产扫描等历史实现或开关，不等于当前 MVP/R7E 必须验收；当前边界仍以最新 Issue CSV、PRD、模块规约和产品口径为准。
- 付款批次、图片 OCR、组织账号主数据持续治理、测试数据/公网业务流稳定化、UX8 真机体验池、备份恢复演练和上线硬化，是 R7E 后最应优先整理的优化候选。
@@ -78,10 +78,10 @@
| 建议归属 | 建议事项 | 验收边界 |
| --- | --- | --- |
| `R7E-19` | 根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级 | 只排序和分流，不改功能 |
| `R7E-20` | R7E CSV、报告和提交收口 | 所有 DONE 有证据；未完成项进入后续合同 |
| `QAOPS8-19` | 上线硬化收口、测试数据稳定化、恢复演练准备、Go/No-Go 缺口登记 | 不执行破坏性恢复；只读和自动化优先 |
| `QAOPS8-20` | QAOPS8 状态回填、文档索引和证据归档 | registry、diff 和 CSV 校验通过 |
| `R7E-19` | 根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级 | 已于 2026-05-16 完成排序和分流，不改功能 |
| `R7E-20` | R7E CSV、报告和提交收口 | 已于 2026-05-16 完成阶段收口；未完成项进入后续合同 |
| `QAOPS8-19` | 上线硬化收口、测试数据稳定化、恢复演练准备、Go/No-Go 缺口登记 | 已于 2026-05-16 完成阶段分流；不执行破坏性恢复 |
| `QAOPS8-20` | QAOPS8 状态回填、文档索引和证据归档 | 已于 2026-05-16 完成阶段收口；registry、diff 和 CSV 校验作为交付门禁 |
| `UX8` | iPhone12 间距、详情字段扫读、财务摘要、列表卡片反馈、移动采购创建评估 | 真实反馈驱动；体验修复不新增后端字段 |
| 新 P2 财务合同 | 付款批次启用、复核、执行、导出和审计闭环 | 必须先决定 feature flag、角色、测试账号、回滚和公网验收窗口 |
| 新 P2 OCR 合同 | 图片 OCR、批量样票、OFD/多票种能力评估 | 样票授权和脱敏先行；无授权样票不得写 PASS |
docs/trialrun/人工试运行报告.md
+6 -4
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@@ -12,9 +12,9 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
- 2026-05-13 用户完成 iPhone 12、iPhone 14、Redmi K60 企业微信代表性真机主流程复测，`ME6-3` 已按主流程门禁关闭；iPhone 12 图文上下间距偏紧按非阻断观察项记录。
- MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检；2026-05-13 已将包含 `cf2bba0` 的 MIF7T 代码部署到 `https://oa.hyinda.com`。
- MIF7TD 收口报告为 `artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260513-115455/`：公网 live smoke `3 passed`，真实 OCR `1 passed`，样票为重复发票可解释终态；`pending OCR` 因本地未注入 `DATABASE_URL` 记录 `SKIP`，不作为 MIF7-7 硬阻断。
- R7/OPS7/DOC7 是准备材料；R7EP 自动门禁和 OPS8 只读检查已完成；R7E 已完成参与人、窗口、回滚联系人、问题登记负责人和每日收口节奏确认，并已进入试运行收口阶段。
- R7/OPS7/DOC7 是准备材料；R7EP 自动门禁和 OPS8 只读检查已完成；R7E 已于 2026-05-15 23:35 CST 由用户确认阶段验收通过，并于 2026-05-16 完成 R7E-19/R7E-20 和 QAOPS8-19/QAOPS8-20 阶段收口。
- 2026-05-13 后续计划调整直接回写现有 R7EP、OPS8、QAF8、UX8、P2T 合同，不新建专门调整 Issue；调整后 R7EP 门禁可并行执行，OPS8-1/2/4 纳入 R7EP Go/No-Go，UX8 和 P2T 候选按真实反馈并行推进。
- ORG8 组织账号与权限主数据已完成本地代表性角色验收和阶段收口；该结论只覆盖本地自动化/只读/注入验证，不代表 R7E 真实人工试运行已启动或完成。
- ORG8 组织账号与权限主数据已完成本地代表性角色验收和阶段收口；后续组织主数据治理只作为 P2 只读巡检候选，不自动进入写修复。
## 关键证据索引
@@ -34,6 +34,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| MIF7 | 已收口；本地整改、返回语义、部署、公网匿名、真机门禁、带凭据 live smoke/OCR 均已通过 | `issues/2026-05-12_21-48-40-mobile-ia-flow-remediation.csv`、`issues/2026-05-13_00-38-05-mif7-follow-up-return-and-release.csv`、`issues/2026-05-13_11-37-02-mif7t-deploy-live-closeout.csv`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260513-115455/summary.json` |
| MIF7T | 真机反馈移动体验统一整改已部署并完成公网复检 | `issues/2026-05-13_09-18-05-mif7-real-device-feedback-mobile-unification.csv`、`issues/2026-05-13_11-37-02-mif7t-deploy-live-closeout.csv` |
| ORG8 | 组织账号和权限主数据本地代表性验收已收口；不替代 R7E 真实人工试运行 | `issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv` |
| R7E | 阶段验收和 P2 排序收口已完成；当前 P0/P1 阻断为 0 | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` |
| QAOPS8 | Go/No-Go 与上线硬化阶段收口已完成；后续建议另起 QAOPS9 或等价连续合同 | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` |
## 当前门禁
@@ -44,7 +46,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| 企业微信个人应用消息 | 正式通知通道 | 企业微信只做入口、身份、消息和 deeplink |
| `ME6-3` 真机抽查 | 已关闭 | 2026-05-13 用户确认 iPhone 12、iPhone 14、Redmi K60 企业微信主流程通过；iPhone 12 间距偏紧为非阻断观察项 |
| MIF7-7 | 已关闭 | MIF7T 已部署；公网 `/ready`、public bundle、公网 MIF7 移动矩阵、带凭据 live smoke/OCR 均通过 |
| R7E 真实执行 | 当前执行 | 浏览器业务线已通过，`f945c0b` 已部署；企业微信消息 deeplink 已按代表设备关闭，移动二次修复真机反馈和最终验收结论仍待关闭 |
| R7E 真实执行 | 已收口 | 阶段验收通过，当前 P0/P1 阻断为 0；付款批次、图片 OCR、Android 系统选择器等按 P2 或平台限制延期 |
## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进
@@ -323,7 +325,7 @@ Go 结论边界：
- 企业微信真机后续只保留消息、免登录、WebView 文件选择器和系统选择器这类真实环境差异项。
- 付款批次闭环已延期到 P2，不作为当前 R7E 阻断。
结论：当前可以关闭 `WF8-11`、`R7E-9`、`R7E-15`、`R7E-17`、`R7E-18`、`QAOPS8-17` 和 BIZ8 阶段流。`R7E-14` 已按付款批次延期到 P2 的变更口径收口；`R7E-19/R7E-20` 和 `QAOPS8-19/QAOPS8-20` 后续按 P2 排序与上线硬化收口推进。
结论：当前可以关闭 `WF8-11`、`R7E-9`、`R7E-15`、`R7E-17`、`R7E-18`、`R7E-19`、`R7E-20`、`QAOPS8-17`、`QAOPS8-19`、`QAOPS8-20` 和 BIZ8 阶段流。`R7E-14` 已按付款批次延期到 P2 的变更口径收口；后续优先级为 QAOPS 上线硬化和测试数据稳定化、付款批次决策、图片 OCR 样票治理、组织主数据只读巡检、UX8 真机反馈。P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同，本报告不启动新功能。
## 历史恢复
docs/文档事实源状态矩阵.md
+3 -3
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@@ -30,11 +30,11 @@
| `GOV8` | `issues/2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | `EVIDENCE` | 连续型 Issue 治理、文档台账、流程模板和审计脚本，已收口 |
| `DG8` | `issues/2026-05-13_22-56-49-design-ui-governance.csv` | `EVIDENCE` | 设计治理主参考系统收口；飞书工作台/飞书审批为唯一主 UI/布局参考，不代表页面已整改 |
| `DG9` | `issues/2026-05-13_23-30-00-dg9-ui-layout-rollout.csv` | `EVIDENCE` | 全站 UI/布局样板迁移已收口；最新代码已作为 R7E 基线部署到公网，不替代 WF8/UX8/BIZ8 |
| `R7E` | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | `CURRENT` | 真实扩大试运行阶段验收已通过，P0/P1 阻断为 0；待 R7E-19 P2 排序和 R7E-20 收口 |
| `R7E` | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | `EVIDENCE` | 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序和 R7E 收口已完成，P0/P1 阻断为 0 |
| `ORG8` | `issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv` | `EVIDENCE` | 组织账号和权限主数据治理已阶段收口；本地代表性角色验收通过，不替代 R7E 真实人工试运行 |
| `WF8` | `issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv` | `EVIDENCE` | 审批与通知增强已阶段收口；deeplink 过期修复已部署并经代表设备真机点击回 OA 验证 |
| `BIZ8` | `issues/2026-05-13_18-23-53-biz8-finance-ocr-project.csv` | `EVIDENCE` | 报销/OCR/财务/项目轻量增强已阶段收口；财务移动入口真机通过，财务/项目权限回归完成，付款批次延期到 P2 |
| `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | `CURRENT` | 测试、发布、运维和上线准备；与 R7E 并行贯穿，不替代 R7E 人工确认 |
| `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | `EVIDENCE` | Go/No-Go 与上线硬化阶段收口已完成；后续硬化另起 QAOPS9 或等价连续合同 |
| `FBA` | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv` | `EVIDENCE` | R7E 后全端功能边界审计和后续 Issue 草案；不启动 P2 功能开发 |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
@@ -149,4 +149,4 @@
- `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭。
- MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收已通过，当前 P0/P1 阻断为 0；后续进入 R7E-19/P2 排序、R7E-20 收口和 QAOPS8-19/20 上线硬化。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口和 QAOPS8 上线硬化阶段收口已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；后续 P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
docs/文档索引.md
+3 -3
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@@ -28,7 +28,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
- MIA7 已完成移动信息架构、视觉和流程审查；MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。
- DG8 已完成设计治理主参考系统收口：飞书工作台/飞书审批是唯一主 UI/布局参考；本结论只更新设计事实源，不代表已做页面整改。
- DG9 承接 DG8 后的页面整改：按 A/B/C 页面分层和 DG9 样板统一 PC、移动和企业微信入口布局；最新代码已作为 R7E 试运行基线部署到公网，不替代 WF8、UX8 或 BIZ8 业务验收。
- R7E 阶段验收已通过，当前 P0/P1 阻断为 0；`R7E-19/R7E-20` 仍待 P2 排序与阶段收口，`QAOPS8-19/QAOPS8-20` 仍待上线硬化收口。
- R7E 阶段验收、P2 排序和 QAOPS8 上线硬化阶段收口已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；后续 P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
- FBA 是 R7E 后全端功能边界审计，只提供证据和 Issue 草案，不启动 P2 功能开发。
## 当前活跃治理流
@@ -40,11 +40,11 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
| `GOV8` | `issues/2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | 已收口 | 文档分类、台账、流程模板、审计脚本、需求冻结、变更控制 | 不改业务代码、不部署 |
| `DG8` | `issues/2026-05-13_22-56-49-design-ui-governance.csv` | 已收口：设计事实源主参考系统更新 | 主 UI/布局参考层级、外部参考降级、Agent/Skill 设计入口、设计检查门禁 | 不改业务页面、不部署、不接入飞书 |
| `DG9` | `issues/2026-05-13_23-30-00-dg9-ui-layout-rollout.csv` | 已收口；最新代码已随 R7E 部署到试运行环境 | A/B/C 页面分层、共享工作台骨架、移动槽位、审批/报销/首页/通知样板、设计门禁 | 不替代 WF8、UX8 或 BIZ8 业务验收 |
| `R7E` | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | 当前执行：阶段验收已通过，待 `R7E-19/R7E-20` P2 排序与收口 | 人工确认、真实试运行、每日问题收口、验收结论 | 不新增 P2 能力；付款批次延期到 P2 |
| `R7E` | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | 已收口：阶段验收通过，P2 排序与 R7E 收口完成 | 人工确认、真实试运行、每日问题收口、验收结论 | 不新增 P2 能力；付款批次延期到 P2 |
| `ORG8` | `issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv` | 已收口：本地代表性角色验收通过 | 组织、账号、直属主管、停用、角色、企业微信绑定、权限边界 | 不做审批流程增强；不替代 R7E 真实人工试运行 |
| `WF8` | `issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv` | 已收口：deeplink 修复已部署并经代表设备真机点击回 OA 验证 | 转审、通知、催办、邮件通道决策、三渠道验收 | 不做复杂 BPM 或审批设计器；通知模板和偏好设置延期到 P2 |
| `BIZ8` | `issues/2026-05-13_18-23-53-biz8-finance-ocr-project.csv` | 已收口：财务移动入口真机通过，财务/项目权限回归完成 | OCR、票据、财务、费用提示、项目关联 | 不做 ERP 实时集成或重预算；付款批次延期到 P2 |
| `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | 当前执行：贯穿治理 | 回归稳定、测试覆盖、上线门禁、备份恢复、SLO | 不改业务需求 |
| `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | 已收口：Go/No-Go 与上线硬化阶段分流完成 | 回归稳定、测试覆盖、上线门禁、备份恢复、SLO | 不改业务需求；后续硬化另起 QAOPS9 或等价连续合同 |
| `FBA` | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv` | 已收口：R7E 后全端功能边界审计和后续 Issue 草案 | PC、移动/企业微信、后端 API/作业、管理/运维边界审计 | 不改业务代码、不改 API/schema、不部署、不启动 P2 |
旧 Issue CSV 不删除、不批量回写、不移动到归档目录。若新治理流替代旧合同，只在新 CSV 的 `Notes` 或本索引说明 supersedes，旧文件保留历史审计语义。