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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
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G1,确认审批规约冲突和正式口径,"核对统一审批中心规约、产品口径、真机清单和 R5/O1-O3 合同，将正式运行审批组织口径作为本轮文档治理基线。","1) 明确 majianyong=manager；2) 明确 wangshunli=ceo+admin 且不配置普通 manager；3) 明确 admin 不代表业务审批权；4) 明确缺直属主管应阻断而非无条件升级 CEO；5) 本轮不改业务代码、不部署、不改远端数据。","流程级验证：阅读 docs/需求-统一审批中心规约.md、docs/product-decisions.md、docs/trialrun/real-device-public-checklist.md、issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv；确认冲突点和正式口径记录在本 CSV。","rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/product-decisions.md|docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv","[]","已确认正式口径并修正事实源冲突；回滚路径：回退本轮文档与 CSV 提交；不涉及数据修复。"
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G2,更新统一审批中心规约,"将正式审批组织、角色边界、自审禁止、缺主管阻断和 CEO 本人单据处理规则写入统一审批中心规约。","1) 规约版本升到 1.1；2) 新增正式组织与角色映射；3) HR/行政与系统管理员边界清晰；4) 自审禁止覆盖申请人、实际报销人、提交人、请假人、采购/差旅申请人；5) CEO 本人单据不得自审。","流程级验证：rg -n ""正式审批组织|majianyong|wangshunli|自审|缺直属主管|admin"" docs/需求-统一审批中心规约.md；人工核对角色、规则矩阵和验收场景一致。","rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/需求-统一审批中心规约.md","[""G1""]","统一审批中心规约已升至 1.1；不新增状态枚举或接口；本轮只修事实源。"
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G3,更新产品口径管理员手册和设计规则,"修正 product-decisions 中无直接经理升级 CEO 的冲突口径，并同步管理员正式组织配置步骤、移动底部 Tab、深层页和头像规则。","1) product-decisions 不再写无主管无条件升级 CEO；2) admin-handbook 包含正式组织配置和 smoke 账号纪律；3) product-design-rules 固定移动底部 Tab、票据上传入口、深层页导航和头像 fallback。","流程级验证：rg -n ""无直接经理|CEO|正式组织|底部导航|票据上传|头像|深层页"" docs/product-decisions.md docs/admin-handbook.md docs/product-design-rules.md。","rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/product-decisions.md|docs/admin-handbook.md|docs/product-design-rules.md","[""G2""]","已同步正式组织配置和已实现的移动交互口径，不新增 UI 工作。"
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G4,更新真机清单和业务规约引用,"把真机审批验收改为可勾选矩阵，并在报销/采购规约补充统一审批中心角色口径引用。","1) 真机清单能记录账号角色、直属上级、提交人、期望审批人、结果和截图位置；2) 报销规约引用统一审批中心作为审批链和角色口径事实源；3) 采购规约中申请人是主管时升级口径与统一审批中心一致。","流程级验证：rg -n ""正式审批链验收矩阵|统一审批中心规约|自审|非本人兜底|manager|ceo|admin"" docs/trialrun/real-device-public-checklist.md docs/需求-报销发票OCR规约.md docs/需求-采购费用审批规约.md。","rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/需求-采购费用审批规约.md","[""G2""]","已补引用，不重复完整审批规则，避免多事实源漂移。"
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G5,校验文档CSV和提交,"校验新合同、主 R5 合同、文档一致性和格式，回填状态并提交本轮文档治理。","1) 新 CSV 和主 R5 CSV 校验通过；2) 文档一致性搜索无未标注冲突；3) git diff --check 通过；4) 主 R5 Notes 记录文档口径已同步但 R5 未完成；5) commit 完成。","命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_19-24-06-approval-governance-doc-sync.csv；命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv；命令：rg -n ""无直接经理|升级给.*CEO|admin.*审批|系统管理员|majianyong|wangshunli|底部导航|票据|头像|自审"" docs issues；命令：git diff --check。","python3|rg|git",DONE,DONE,DONE,"issues/2026-05-10_19-24-06-approval-governance-doc-sync.csv|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv","[""G2"",""G3"",""G4""]","CSV 校验、文档一致性搜索和 git diff --check 已执行；提交信息：G1-G5 同步正式审批组织与移动交互规约。"
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