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wangsli 45900e0673 R7E 非人工剩余项处理收口

2026-05-14 16:58:06 +08:00

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原始文件 永久链接 Blame 文件历史

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	R7ENM-0	R7E 非人工剩余项合同建档	建立 R7E 非人工剩余项处理合同，限定本轮只处理审批边界、财务 AP/付款闭环、移动矩阵前置和证据回填；不部署、不清理生产试运行数据、不改 API/schema/权限模型/workflow 状态机。	1) CSV 列完整并校验通过；2) 范围限定 client/tests、必要的 server/src/server/tests、docs、issues；3) 不部署；4) 不记录密码、token、票据内容或隐私明文。	流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-14_16-30-00-r7e-nonmanual-closeout.csv；人工核对 Files 不含部署脚本或生产配置。	python3\|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-14_16-30-00-r7e-nonmanual-closeout.csv	[]	2026-05-14 校验通过；公网 /ready ok=true；public bundle findings=0；live smoke env ready；本轮不部署。
3	R7ENM-1	财务 AP 诊断	用 live 凭据对已审批报销 BX-20260514-0016 做 API 级诊断，确认 AP 台账、报销详情和付款批次中的真实状态，优先排除 UI 等待或筛选误判。	1) /api/ap-operations/reimbursement-ledger?q=BX-20260514-0016 有明确结果；2) /api/reimbursements/:id 状态有记录；3) /api/payment-batches 关联状态有记录；4) 若 AP 不可见但报销 approved，不直接猜测修复。	流程级验证：set -a; . ~/.hyb-oa/live-smoke.env; set +a; cd client && PLAYWRIGHT_MANUAL=1 E2E_MODE=live LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com R7E_BROWSER_TRIALRUN=1 R7E_BROWSER_FLOW=finance-closeout npx playwright test tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts --workers=1 --reporter=list；核对 report-finance-closeout.md。	playwright\|node	DONE	DONE	DONE	client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts\|artifacts/r7e/browser-business-trialrun	["R7ENM-0"]	2026-05-14 finance-closeout 通过执行且记录 SKIP 诊断：报销 40876ef3-0652-4972-aa14-1aad1a855ae0 / BX-20260514-0016 状态 approved；AP 台账 API 和 payment-batches API 均返回 payment_batch_v1_disabled / flag_force_off；证据 report-finance-closeout.md。
4	R7ENM-2	财务付款闭环	若 AP API 可见该报销，则用财务创建 R7E 非人工付款批次，财务主管复核，财务执行，并验证报销详情和 AP 台账进入已付款；管理员执行付款必须失败或无权限。	1) 财务创建付款批次成功；2) 财务主管复核成功；3) 财务执行成功；4) 报销详情和 AP 台账显示已付款；5) admin-only 不能执行财务付款动作。	流程级验证：R7E_BROWSER_FLOW=finance-closeout 公网 Playwright 通过；报告记录 paymentBatchId、报销状态、AP 台账付款状态和管理员权限边界摘要。	playwright\|node	DONE	DONE	DONE	client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts\|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7ENM-1"]	2026-05-14 已按条件执行：因 AP/payment-batches API 均被 payment_batch_v1_disabled / flag_force_off 门禁关闭，未创建付款批次、未复核、未执行付款；R7E-14 保持 DOING，不绕过业务规则。
5	R7ENM-3	AP 缺陷修复预留	仅当 R7ENM-1 证明服务端台账 API 漏掉已审批报销且本地可复现时，补最小后端修复和单测；否则只记录 live 数据或配置问题。	1) 本地失败单测先复现；2) 最小修复只触及 financeLedger/AP 查询层；3) server 语法、Prisma validate 和相关单测通过；4) 未部署时不得把公网 R7E-14 写成已通过。	流程级验证：必要时执行 cd server && npm run prisma:validate && node --check src/services/financeLedger.js src/routes/apOperations.js src/routes/paymentBatches.js && npm test -- tests/unit/services/financeLedger.test.js tests/unit/routes/paymentBatches.reimbursement.test.js tests/unit/routes/exports.apOperations.test.js；若未触发修复则人工记录 N/A。	node\|npm\|manual	DONE	DONE	DONE	server/src/services/financeLedger.js\|server/src/routes/apOperations.js\|server/src/routes/paymentBatches.js\|server/tests/unit	["R7ENM-1"]	N/A：公网返回明确功能门禁 flag_force_off，不是本地可复现的 AP 查询漏数缺陷；本轮未修改 server/src、未部署。
6	R7ENM-4	审批边界补测	新增 R7E 自动化 flow，覆盖申请人本人和 admin-only 对真实待办的越权拒绝，并由经理正常通过收尾；结合既有 workflow 单元证据关闭审批边界。	1) 申请人对本人待办调用审批接口被拒绝；2) admin-only 调用审批接口被拒绝；3) 经理正常通过，申请人回看状态和历史；4) workflow 单元测试通过。	流程级验证：set -a; . ~/.hyb-oa/live-smoke.env; set +a; cd client && PLAYWRIGHT_MANUAL=1 E2E_MODE=live LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com R7E_BROWSER_TRIALRUN=1 R7E_BROWSER_FLOW=approval-boundary npx playwright test tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts --workers=1 --reporter=list；cd server && npm test -- tests/unit/routes/workflow.batch.test.js tests/unit/routes/workflow.permissions.test.js。	playwright\|npm	DONE	DONE	DONE	client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts\|server/tests/unit/routes/workflow.batch.test.js\|server/tests/unit/routes/workflow.permissions.test.js	["R7ENM-0"]	2026-05-14 approval-boundary 通过：请假 b0cd3e00-2e67-4f51-9aaf-63aa2c53b47e / task 2cf30190-f569-4cce-ac9e-a0fe183bd460；申请人和 admin-only 均被 PERM_002 拒绝；经理正常通过；workflow 单元测试 2 files 14 tests passed。
7	R7ENM-5	移动矩阵前置修正	启动本地 Vite 前端服务后重跑 dg7-mobile-information-dedupe，确认上次 127.0.0.1:3000 连接失败属于前置服务未启动而非移动矩阵缺陷。	1) 本地 Vite 服务启动在可用端口；2) dg7-mobile-information-dedupe 通过或失败原因可解释；3) 临时服务关闭；4) QAOPS8-17 Notes 补充前置修正结论。	流程级验证：cd client && E2E_BASE_URL=http://127.0.0.1:<port> npx playwright test tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts --workers=1 --reporter=list；人工确认 dev server 已关闭。	playwright\|manual	DONE	DONE	DONE	client/tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts\|issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv	["R7ENM-0"]	2026-05-14 启动 Vite http://127.0.0.1:5173 后执行 E2E_BASE_URL=http://127.0.0.1:5173 npx playwright test tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts --workers=1 --reporter=list；5 passed；临时服务已关闭。
8	R7ENM-6	状态回填与收口	回填 R7E、QAOPS8 和试运行报告；若运行时代码修复未部署，不把公网 R7E 结果写成已通过；完成 CSV、文档、diff 校验和中文提交。	1) R7E-11/R7E-14 只在证据满足后回填；2) R7E-9/R7E-15/R7E-18 不因自动化提前关闭；3) QAOPS8-17 补充非人工剩余项结果；4) 试运行报告有摘要；5) git diff --check 通过并中文提交。	流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-14_16-30-00-r7e-nonmanual-closeout.csv；python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv；python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check。	python3\|node\|git\|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-14_16-30-00-r7e-nonmanual-closeout.csv\|issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv\|issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv\|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7ENM-2","R7ENM-4","R7ENM-5"]	2026-05-14 状态回填完成；R7E-11 DONE，R7E-14 保持 DOING；R7E-9/R7E-15/R7E-18 未提前关闭；audit-docs registry errors=0 warnings=1；git diff --check 通过；本轮未部署。