hyb-oa/issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv

ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
R6-1,R6 基线与准备合同,固定 R6 小范围试运行准备合同，记录 R5 已完成、当前公网版本、回滚口径和不扩范围原则；本项不启动真实试运行。,"1) 本 CSV 存在且校验通过；2) 主 R5 为 DONE/DONE/DONE；3) 主 R6 仍为 TODO；4) R6 范围限定报销、请假、采购、审批、企业微信入口通知、财务付款导出；5) 不改业务代码、不部署、不改远端数据。","流程级验证：git status --short；git log --oneline -5；python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv；人工核对 issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv 中 R5 DONE、R6 TODO。",git|python3|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv,[],基线为 c8b6749；公网 R5 运行代码包含 b1ae41f；回滚优先使用最近部署包、数据库备份、storage 备份和配置备份；本合同只做 R6 准备。
R6-2,固定试运行名单与窗口,固定 R6 首批 2-3 个内部用户、角色、时间窗口、回滚联系人和问题登记负责人；名单未确定时不得启动 R6。,"1) 至少覆盖员工、审批人、财务或管理员；2) 每个用户有角色、入口、设备和预期流程；3) 时间窗口、回滚联系人、问题登记负责人明确；4) 若名单缺失，本项保持 TODO，R6 不进入 DOING。","流程级验证：人工填写 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 的 R6 试运行记录模板；检查不得写入密码、secret、个人隐私截图或真实票据文件。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,"[""R6-1""]","R6-2 completed：已固定员工 SMOKE002、经理/审批人 SMOKE101、财务 wangzhiling、管理员/拍板人 wangshunli；回滚联系人和问题登记负责人均为 wangshunli；默认窗口为 2026-05-12 14:00-17:00 Asia/Shanghai，若现场无法执行则顺延到 2026-05-13 14:00-17:00。R6-ISSUE-001/002 已关闭；不记录密码、secret、隐私截图或真实票据文件。"
R6-3,R6 试运行前自动检查,在名单与窗口确认后，复核公网健康、企业微信个人应用消息、live smoke、真实 PDF OCR、测试账号和回滚证据。,"1) /ready 正常；2) 公网 bundle findings=0；3) check-live-smoke-env --strict 通过；4) run-live-smoke-readiness.sh 通过；5) 企微个人应用消息渠道 enabled 且旧 mock 不作为验收依据；6) 回滚联系人和备份位置可追溯。","流程级验证：node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；只读确认通知渠道 mode=wecom_app_message；记录最新 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-*。",node|bash|ssh|manual,DONE,DONE,DONE,scripts/qa/*|artifacts/qa-flow|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,"[""R6-2""]","DONE：2026-05-12 自动检查已执行，/ready ok，public bundle findings=0，strict live env 通过，run-live-smoke-readiness PASS，真实 OCR 样票为重复发票可解释终态，报告 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260512-001722；通知渠道 R5-WECOM-APP-PERSONAL enabled=true mode=wecom_app_message，旧 R50-MOCK-007334 enabled=false；远端 Prisma up to date，容器健康，备份 hyb-oa-db-20260510_134340.dump 与 hyb-oa-storage-20260510_134341.tar.gz 可追溯。WZ6 已通过受控管理员 API 创建 wangzhiling，active 且角色 employee,finance；一次性密码仅保存在仓库外 ~/.hyb-oa/wangzhiling-onetime.env。R6-4 可在试运行窗口内按清单执行，但主 R6 仍保持 TODO，直到真实流程和每日收口完成。"
R6-4,R6 小范围真实流程执行,按已确认名单执行员工、审批人、财务或管理员的真实或准真实业务流程，并把所有问题登记到模板或新 Issue。,"1) 员工提交报销并上传 PDF 发票或附件；2) 请假和采购各至少一条轻量流程；3) 审批人从 PC 或企业微信移动入口处理待办；4) 财务完成复核、付款标记或导出验证；5) 企业微信消息能收到并回流 OA。","流程级验证：按 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 的 R6 流程矩阵逐项记录；必要时用 Playwright 辅助 PC 1440x960、iPhone 12/iOS14、iPhone 14/iOS16、Redmi K60 和企业微信 UA 视觉验证；问题按阻断、严重、一般、体验建议分级。",manual|playwright,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|output/playwright,"[""R6-3""]","DONE：2026-05-12 R6-4 已完成。保留已通过证据：报销 `BX-20260512-0011` 终态 paid，请假 `639acec8-bbfc-462c-bc3b-eaaa70e72153` 终态 approved，`wangzhiling` 已完成首次登录改密并完成报销财务付款。采购初次执行 `ab69db11-87e3-48b0-8a8a-43324d1c70e5` 曾触发 `ReferenceError: budgetPrecheckGate is not defined`；PS6 热修部署后公网复跑 `CG-20260512-0001` / `538c3c92-edce-4c28-bcdd-9bb8065c1d0e`，`SMOKE101` 审批任务 `6d3cf41c-2a44-4bc3-9245-db6383fabdf0` 后终态 approved；企业微信 delivery=`wecom_app_sent`、errcode=`0`。R6 期间未扩预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器或新组织规则。"
R6-5,R6 每日收口与风险处置,试运行期间每日汇总问题，判断继续、修复后继续、暂停或回滚。,"1) 每日问题按阻断、严重、一般、体验建议分级；2) 阻断问题暂停试运行；3) 严重问题当天判断修复、降级或回滚；4) 一般和体验建议进入后续 Issue；5) 每日结论有负责人和时间。","流程级验证：检查 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 每日收口区；若触发回滚，记录触发条件、决策人、执行人、回滚点和复检结果。",manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|issues/*.csv,"[""R6-4""]","DONE：每日收口已登记 2026-05-12 两条记录。`R6-ISSUE-003` 初始为阻断，已通过 PS6 修复、部署、公网复跑关闭；当前阻断数 0、严重数 0。一般问题和体验建议进入后续独立 Issue，不在 R6 现场扩功能。"
R6-6,R6 结论与后续优化入口,汇总 R6 结果，形成继续、修复后继续、暂停回滚或进入下一批优化的结论。,"1) 试运行结论明确；2) 主 R6 仅在真实流程和每日收口全部满足后才可回填 DONE/DONE/DONE；3) 后续优化拆成新 Issue；4) 不把 R6 通过解释为全面正式上线。","流程级验证：校验本 CSV、主 R5/R6 合同和试运行报告；git diff --check；人工核对所有问题均已登记、分级和指派。",python3|git|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,"[""R6-5""]","DONE：R6 首轮小范围试运行通过，结论为进入下一批优化，不解释为全面正式上线。后续优先新建独立 Issue：PC 信息架构统一、移动二轮体验、审批催办/超时、审批效率摘要、财务台账增强、报销/票据体验完善、请假/采购轻量完善、权限审计回归和 QA 治理升级。"